大姚县公安局2023年预算公开

监督索引号53232600131200000

大姚县公安局2023年预算公开目录

第一部分大姚县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县公安局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分大姚县公安局2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分大姚县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县公安局承担着维护全县社会政治稳定，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产、预防、制止和惩治违法犯罪活动的工作任务。主要工作职能职责：

1.贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策；拟订全县公安工作的规定和实施办法；对全县公安机关实施组织领导和指挥。

2.掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，提供社会治安方面的重要信息并提出相应决策。

3.组织实施案件侦查工作；组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和重大群体性事件、骚乱。

4.组织实施并依法查处违反治安管理行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督国家机关、社会团体、企业事业单位和重点工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织开展治安防范。

5.组织实施户政、出入境和外国人在我县辖区内居留、旅行的有关管理工作。

6.组织实施公安消防工作，对消防、武警执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

7.组织实施维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作，查处交通事故。

8.组织实施并指导、监督全县公共信息网络和国际互联网安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导、检查、监督；组织实施并指导、监督全县公共信息网络安全监察和涉网案件的侦破工作。

9.组织实施公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织实施看守所、拘留所管理工作。

10.组织实施全县公安法制建设；指导、检查、监督全县公安机关执法活动。

11.组织实施禁毒和缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

12.组织实施对恐怖活动的防范、侦查、处置工作，承担县防恐怖工作协调小组办公室的日常工作。

13.负责全县公安机关装备建设，贯彻落实装备、经费等警务保障标准、制度；组织实施公安信息、通信、科学技术工作，规划公安指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

14.组织实施公安机关处置暴力恐怖犯罪、严重暴力性犯罪；处置大规模流氓滋扰等重大治安时间；处置对抗性强的群体性事件；担负重大活动的安全保卫任务；担负特定的巡逻执勤任务；执法国家规定的特定人员警卫任务。

15.组织实施公安政治工作和队伍建设，按规定权限管理公安干部人事工作；制定全县公安队伍教育训练并组织实施；开展公安宣传工作；制定公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，组织实施全县公安机关警务督查工作，查处公安队伍违纪案件；组织实施公安审计工作。

16.组织实施公安档案管理工作。

17.组织开展打击破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动。

18.承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置24个内设机构，包括：指挥中心、政工监督室、纪委、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队10个队室（中心）以及金碧、仓街、七街、石羊、六苴、龙街、新街、赵家店、昙华、三台、三岔河、桂花、湾碧、铁锁14个派出所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，深刻领会认识总书记关于中国式现代化的重要论述，全力推动治理体系治理能力现代化，全面准确把握全面建成社会主义现代化强国的战略部署，实施以“现代治理体系、现代警务机制、现代防控体系、现代公安铁军建设”为主要路径的现代警务战略，加快构建符合时代特征、体现实战特点的现代警务体系，以州局党委“111575”工作思路指引，锚定大姚公安的奋斗目标，充分结合工作实际，局党委提出按照“一个核心、二个重点、三个提升、四线并进、五大工程”的工作思路，围绕中心、服务大局，统筹推进护安全、保稳定、促发展各项工作，为大姚经济社会发展保好驾、护好航。

1.突出政治建设一个核心，筑忠诚、激活力、强素质，以内能提质保障高质量发展。坚持政治建警方针不动摇，以党建为引领，秉承“忠诚、坚守、担当、奉献”优良传统，创新推进政治理论学习教育、党风廉政建设、全警实战大练兵、警营文化建设、激励保障等系列强基工程，提升队伍“革命化、规范化、专业化、职业化”水平，推动建立付出与回报成正比的差异化考核奖励、择优晋升等机制，真正让“有为者有位、吃苦者吃香、实干者实惠”成为干事创业的导向，不断激发队伍活力，增强队伍的凝聚力、战斗力，着力锻造“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的大姚公安铁军，为推进公安高质量发展提供组织和人才保障。

2.统筹安全稳定两重点，防风险、治隐患，以能力提升护航民生经济发展。在稳定方面，坚持稳定压倒一切的方针，构建“摸排管控、化解处置、动态稳控、拦截劝返、打击处理”五位一体工作机制，健全完善“专班管理、内部协作、部门联动”工作模式，围绕重点时段、敏感节点，加大重点工程、单位、群体、人员涉稳事项的动态分析研判、预测预警预防工作力度，推动化解处置，坚决确保规模性聚集和到省进京集访事件“零发生”。在安全方面，围绕道路交通、枪爆物品、疫情防控、监所安全等重点方面，建立“隐患动态清零、责任清单管理、实时跟踪问效”管理体系，着力加强“人事地物组网”六个关键和“人车路企环境”五个要素的管控，做到提前研判应对、高效联动处置，坚决确保全县社会治安大局、政治环境绝对安全，有效遏制较大以上道路交通事故和重特大安全事故的发生。

3.张弛“规范、高效、创新”三翼，转观念、拓思维，以塑造品牌提升大姚公安形象。没有规矩就不成方圆，没有效率就没有高产出，没有创新就会缺乏竞争力。一是着力在执法办案、请示报告、办文办会、日常着装、言行举止、警察礼仪等方面，健全完善制度机制，加强培训指导、跟踪管理、监督检查、问责处理，进一步增强全警的规范意识、程序意识、规矩意识。二是摒弃自我边缘化的惰性思维，力戒“懒、慢、拖、推、混、虚、等”现象，切实消除队伍中习惯懒、慢作为、做事拖、遇事推、在岗混、工作虚、等晋升的问题，持续推进作风革命、效能革命，大力倡导雷厉风行、高效实干和“三个马上”的工作作风，做到说了就办、定了就干、干就干好。三是坚持用跳出大姚看大姚的大视角，进一步转变固化思维、解放思想、破壁革新，按照“一所一特色、一警种一亮点”的总体思路，加强外学内培，创新工作，总结提炼，扩大宣传，打造大姚公安名片。坚持成熟一个推出一个的原则，在未来一年内推出2-3个品牌亮点，两年内基本实现全面开花的效果，创立出一批实用管用、立得住、叫得响的大姚公安工作品牌，提升大姚公安竞争力。

4.驱动“高质量发展、基层治理、群众安全感、警务机制改革”四线并进，提质效、创业绩，以平安福祉回应群众新期待。一是坚持定项与分块融合的既定思路，持续推进高质量发展，实现点上开花带动全面结果和块面突破驱动整体提升的效果。巩固和推进“十百千”工程创建和道路交通安全人民战争，进一步强化“党政主导、公安主动、部门联动、社会参与”的管理格局，优化管理模式，解决经费保障制约发展的瓶颈性问题。同时大力推进警务机制改革、公安派出所、破案打击、队伍建设、后勤保障、基础设施建设等高质量发展，实现大姚公安工作整体提升。二是以市域社会现代化治理为契机，不断推进社会治理共建共治共享。着力构建“天网巡点、交警护线、派出所保片、特巡警控面和卡点守关”的立体化“圈层防控”格局，大力推进“枫桥派出所”创建工作，构建“党建+警务、传统+警务、互联网+警务”模式，集合基层治理各类平台、组织资源，着力在“打防管控宣服”等方面发挥齐抓共管作用。三是坚持以打促防理念，常态化推进扫黑除恶专项行动，严打“盗抢骗”“食药环”“黄赌毒”方面犯罪。加大电信网络诈骗犯罪问题的治理力度，推动宣传防范工作上升为“党政工程”，纳入全县目标绩效考核，形成齐抓共管局面，提升群众防范能力，加强专业化队伍建设，提升专业打击水平，努力遏制高发案态势。健全完善“小案多破快侦”机制，突出侵财类犯罪打击，挽回群众损失，优化营商环境，着力提升群众的安全感、满意度。四是抓实警务机制改革，打造“公安大脑”。以智慧“公安大脑”建设为先导，认真贯彻落实上级公安机关关于加强“情指勤督舆”一体化实战化警务机制、“双快”警务机制改革试点工作等的要求，继续深化智慧公安信息化建设，对指挥中心接警大厅、情报指挥中心、网络机房进行升级改造，持续加强圈层防控、智慧城市、智慧交通和智慧监管项目建设工作。

5.实施“立警铸魂、治警塑形、练警提能、励警扬志、爱警暖心”五大工程，强力锻造现代化大姚公安铁军。一是深入实施立警铸魂工程。持续加强队伍革命性锻造，引领全警不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终做到忠诚核心、拥护核心、跟随核心、捍卫核心。严格落实“第一议题”制度，筑牢对党忠诚思想根基。突出抓好公安党建工作，大力优化推进基层党组织标准化、规范化建设，持续深化“最强党支部”创建活动，努力打造党建精品项目。严守党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，持续深入整改巡察反馈问题，强力肃清孙力军政治团伙流毒影响，维护风清气正的政治生态。二是深入实施治警塑形工程。坚持“严”字当头，持续强化全面从严管党治警，坚决压实“两个责任”和“一岗双责”，严格执行公安部关于严禁违规宴请饮酒“六项规定”，加快队伍管理制度体系建设，织牢制度管警的“笼子”。深度抓好“以案促改”工作，健全队伍风险防控机制，常态化开展警示教育和队伍风险研判，紧盯“关键少数”，管好“绝大多数”，加强队伍日常教育管理，及时发现、处置苗头性、倾向性问题，防止小毛病酿成大问题。三是深入实施练警提能工程。聚焦实战需求，坚持实用导向，突出实效目标，扎实开展全警实战大练兵活动，全面提升民警综合素养、专业技能、实战本领。继续深化“人才培养”机制，加快各类紧缺人才梯次培养，不断培育壮大人才队伍；务实开展送教上一线、送教到基层活动，加大小教官选拔培养力度，常态化开展最小作战单元、应急处突演练、专业技能训练、战术战法培训交流等活动，提高全警打硬仗的能力；认真总结提炼技战法，不断研究新战术，为民辅警执法执勤活动提供务实管用的系统教材；大力营造浓厚的学习氛围，倡导全警爱学习多读书，鼓励民警积极参加高级执法资格、法律职业资格、考研等考试，并纳入人才储备，促进民警学知识、开视野、长才干、提素能。四是深入实施励警扬志工程。健全完善激励机制，不断激发全警干事创业激情，高扬争先创优斗志。建立公开公平公正的民辅警绩效考评机制，加强对民辅警德能勤绩廉全方位考评，树立“以实绩论英雄”的考评导向。坚持“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”好干部标准，鲜明选人用人导向，健全完善领导干部能上能下动态调整机制，加大干部轮岗交流力度，加强年轻干部培养锻炼，真正让想干事、能干事、干成事、不出事的民警有想头、有奔头、能出头。完善民警依法履职免责和容错纠错制度，坚决维护民警正当执法权益，坚定为履职者担当。五是深入实施爱警暖心工程。组织开展“我想组织办件事”活动，动态收集民辅警的意见建议，最大努力解决好民辅警的“急难愁盼”。提供民辅警身心健康咨询服务；落实辅警强制体检规定，加强对援边援疆民警、因公受伤和生病住院民辅警、退休民警的看望慰问，落实好民警生日慰问制度；积极协调政府相关部门，用心用情帮助解决民警及家人就医、入学等难题，加大对困难民辅警家庭帮扶救助力度，倾力倾情为民辅警办实事、谋好事，让民辅警真切感受到组织的温暖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制199人，其中：行政编制199人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有179人，其中：财政全额保障179人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制29辆，实有车辆31辆（待报废2辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入54,397,943.00元，其中：一般公共预算54,397,943.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少2,588.00元，下降0.01%，下降主要原因分析是：在职人员、警务辅助人员较上年减少导致人员工资预算资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入54,397,943.00元，其中:本年收入54,397,943.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54,397,943.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2,588.00元，下降0.01%，下降主要原因分析是：在职人员、警务辅助人员较上年减少导致人员工资预算资金减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出54,397,943.00元。财政拨款安排支出54,397,943.00元，其中：基本支出54,397,943.00元，与上年对比减少2,588.00元，下降0.01%，下降主要原因分析是：在职人员、警务辅助人员较上年减少导致人员工资预算资金减少；项目支出0元，与上年对比增加0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2040201行政运行支出45,733,245.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.07%，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.2080501行政单位离退休支出1,268,619.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%，主要用于发放单位退休人员工资。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,621,690.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%，主要用于职工基本养老保险缴费。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出634,228.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%，主要用于退休、调离职工职业年金纪实。

5.2080801死亡抚恤支出248,916.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%，主要用于单位职工及军人家属抚恤补助。

6.2101101行政单位医疗支出1,728,148.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%，主要用于在职职工基本医疗保险缴费。

7.2101103公务员医疗补助支出937,589.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出225,508.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%，主要用于在职职工大病医疗（行政）保险缴费112,330.00元,在职职工工伤保险缴费113,178.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出37,598,624.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.12%。其中：基本工资7,877,196.00元，津贴补贴16,766,952.00元，行政人员年终一次性资金656,433.00元，年终考核奖（行政）1,716,960.00元，公务员基础绩效奖3,433,920.00元，机关事业单位基本养老保险缴费3,621,690.00元，机关事业单位职业年金634,228.00元，职工基本医疗保险缴费1,728,148.00元，公务员医疗补助缴费937,589.00元，其他社会保障缴费225,508.00元。

2.商品和服务支出3,863,676.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。其中：政法部门公用经费572,748.00元，武警中队公用支出保障经费50,400.00元，看守所、拘留所监区公杂资金54,276.00元，水费80,000.00元，看守所、拘留所监区水费6,000.00元，电费275,000.00元，看守所、拘留所监区电费94,000.00元，维修（护）费120,000.00元，看守所、拘留所监区维修（护）费90,000.00元，公务接待费25,000.00元，公务用车运行维护费90,000.00元，工会经费269,032.00元，其他交通费用1,859,220.00元，物业管理费8,000.00元，劳务费240,000.00元，办公设备购置30,000.00元。

3.对个人和家庭的补助12,935,643.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.78%。其中：退休费1,268,619.00元，看守所、拘留所在押人员伙食补助410,000.00元，公安警务辅助人员经费10,834,300.00元，遗属人员生活补助248,916.00元，武警部队伙食补助173,808.00元。

经济科目分组（其中：基本支出54,397,943.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额30,000.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计115,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县公安局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

大姚县公安局2023年公务接待费预算为25,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为38次，共计接待235人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县公安局2023年县级预算公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费90,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为31辆（待报废2辆）。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县公安局2023年机关运行经费安排3,863,676.00元，与上年对比增加356,116.00元，增长10.15%，增长主要原因分析是：执法部门公用经费保障标准较上年略有提高,武警中队公用支出保障经费纳入县级公安机关预算以及看守所、拘留所监区水电、公杂等费用单独纳入预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大姚县公安局资产总额57,649,399.62元，其中，流动资产4,125,256.01元，固定资产50,925,783.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,562,833.91元，其他资产1,035,526.27元。与上年相比，本年资产总额减少2,820,989.57元，其中固定资产减少932,948.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分大姚县公安局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分大姚县公安局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

                                                                                      大姚县公安局

                                                                                      2023年3月10日

监督索引号53232600131200111