大姚县人力资源和社会保障局2022年度部门决算公开

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大姚县人力资源和社会保障局2022年度

目录

第一部分 大姚县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

2.贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来县工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

9.组织实施表彰奖励制度，综合管理全县评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好省部级以上表彰奖励获得者的管理服务工作。根据授权会同有关部门承办以县委、县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

10.会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金核定工作。

13.负责企业退休人员社会化管理服务工作。

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以稳岗增收为导向，全力稳住全县就业基本盘

（1）稳总量调结构，转移就业促增收。一是农村劳动力转移就业实现“三个不低于”目标。大力开展“百日行动”“就近就地就业行动”“金秋招聘月活动”等农村劳动力转移就业专项行动，点对点专车输送劳动力17批次1872人（其中脱贫劳动力537人），以点带面辐射带动农村劳动力转移就业11.7万人，完成年度目标11.5万人的101.74%，其中：省外转移就业2.08万人，完成年度目标2万人的104%；脱贫劳动力转移就业2.23万人，完成年度目标2.17万人的102.76%。目前全县农村劳动力转移就业就业总量不低于上年、脱贫劳动力转移就业人数不低于上年、省外转移就业不低于上年的“三个不低于”目标已全部实现；80.25%的农村劳动力转移就业实现转移就业，就业收入约达28.96亿元。二是高校毕业生就业服务达到全覆盖。开展离校未就业高校毕业生服务攻坚行动、高校毕业生就业政策服务宣传专项活动、公共就业服务进校园活动等高校毕业生就业服务，全面落实高校毕业生就业创业扶持政策，为高校毕业生就业创业提供助力。截至目前大姚籍2022年高校毕业生共有264人回县报到转递档案，政策宣传率、就业服务率均达100%；共有离校未就业高校毕业生459人，已就业422人，就业率达92%、就业服务率达100%。

（2）兜底线稳岗位，稳岗就业保稳定。一是抓好脱贫人口稳岗就业，确保脱贫人口稳定就业有支撑、增收脱贫有保障。目前全县脱贫劳动力转移就业2.23万人、开展培训1.59万人次，易地扶贫搬迁劳动力转移就业0.55万人，已做到“应转尽转、应培尽培”，有劳动能力和有就业意愿的脱贫人口实现就业、已就业脱贫人口稳定就业的目标。二是发挥好就业帮扶车间、公益性岗位、以工代赈等就业载体作用，让不能外出就业的劳动力实现就近就地就业增收。目前全县共开发公益性岗位1220个（其中：城镇公益性岗位610个、乡村公益性岗位610个），拨付公益性岗位补贴资金585.6万元（其中：就业专项资金拨付111.6万元、沪滇劳务协作资金拨付90万元、县级财政资金拨付384万元）。正常运营的15个就业帮扶车间吸纳因照顾家庭、照管生产等不能进行“长途”转移的农村劳动力就近就地就业400余人。三是开展“就业援助月活动”“春风行动”“暖心活动”等专项行动，帮扶零就业家庭、下岗失业人员、残疾人员、大龄劳动者等重点就业困难群体充分就业，全县实现城镇新增就业0.6024万人，城镇失业人员再就业0.3305万人，就业困难人员再就业0.1635万人，城镇登记失业率3.24%，控制在4.2%的目标内。

（3）强培训树品牌，就业服务提质量。一是依托技工院校、职业培训机构和企业培训中心，结合劳动者文化素质和年龄结构，合理匹配培训项目，实现职业培训与就业创业的有效结合，开展农村劳动力培训3.5万人次，其中：补贴性培训1328人次；开展企业职业技能培训1560人次，其中：新型学徒制培训106人。二是培育创建劳务品牌，提高品牌效益、提升就业质量。选树具有大姚特色、市场知名度高的劳务品牌1个（蜻蛉巧手），带动就业9000多人。组织4家企业参加第五届“中国创翼”暨第三届“创翼云南”创新创业大赛楚雄州选拔赛，荣获一等奖1家、优胜奖3家，进入省级比赛1家。三是探索“村党总支+企业+合作社”的劳务协作模式，打造“一村一品”劳务输出品牌，通过省外转移就业增加收入。目前大姚县与5个省20多个县（市、区）人社部门、130多家重点企业搭建了劳务协作关系；有15个村（社区）和福建省厦门市、广东省江门市等沿海地区重点用工企业签订了村企劳务协作协议；择优引入8家人力资源服务机构，培养劳务经纪人154名。四是鼓励和扶持就业能人、高校毕业生、失业人员、农民工等群体自主创业带动就业，扶持创业486人（其中：创业担保贷款扶持225人、“贷免扶补”扶持261人），发放创业担保贷款0.81亿元，带动就业1730人，被州人社局给予率先完成2022年“贷免扶补”扶持创业贷款工作表扬通报。

2.以扩面提质为抓手，全力增进社保惠民共享

（1）社保服务“康乃馨”行动促进社保扩面增效。一是围绕社保服务“康乃馨”行动“十个一”内容，打造社保服务“康乃馨”服务品牌。全县共组建社保服务先锋队13支（县级1支、乡镇级社12支），开展扩面增效对象摸底调查并纳入实名库管理16084人（其中识别为企业职工养老保险扩面对象12571人）；开展社保送政策宣传1600场次、社保培训172场次，惠及群众16180人；主动上门帮助2786位老年人开展社保待遇资格认证，为老年群众办实事1775件。二是聚焦基本养老保险“全覆盖、调结构、优质量”目标，积极引导有意愿、有缴费能力的新就业形态从业人员、被征地农民、进城务工人员、灵活就业人员、个体工商户等群体参加企业职工养老保险、提高缴费档次、连续缴费不断保，不断优化参保结构、促进扩面提质增效。全县参加基本养老保险21.441万人（城镇职工2.379万人、城乡居民19.062万人），其中：缴费阶段参加城镇职工养老保险1.8242万人（机关事业单位0.5988万人、企业职工1.2254万人），占城镇职工养老保险参保人数的76.68%；企业职工养老保险净增参保0.1358人，占企业职工养老保险缴费阶段人数的11.08%。三是做好建设领域农民工按项目参加工伤保险、基层快递网点优先参加工伤保险、事业单位人员参加失业保险、失业保险支持参保职工提升职业技能等工作，不断扩大社会保险覆盖面。全县失业保险参保1.0095万人、工伤保险参保2.212万人。四是将全县129个村（社区）书记、主任、副书记、副主任、文书、村监委主任以灵活就业人员的身份纳入企业职工养老保险参保，纳入县财政预算，兑付养老保险补贴资金305万元。

（2）社保助企纾困政策为稳市场主体稳就业保驾护航。实施“降缓返补”一揽子政策措施，释放社会保险政策红利助企纾困。延续实施阶段性降低失业、工伤保险费率政策，为企业减轻失业保险缴费负担469.52万元、工伤保险缴费负担0.16万元。实施阶段性缓缴社会保险费政策，为受疫情影响严重的22个行业困难企业申请缓缴养老、失业、工伤3项社会保险单位缴费部分，共缓缴养老保险费6.01万元、工伤保险费0.16万元、失业保险费1万元，3户企业受益。继续实施失业保险稳岗返还政策，提高失业保险稳岗返还标准，共向102户企业发放稳岗返还资金204万元，惠及职工3617人。实施扩大失业保险保障范围政策，发放失业补助金125人次9.15万元。

（3）社会保险基金管理提升年行动守护社保基金安全。一是开展社会保险基金管理提升年行动，提升社保基金管理水平，维护社保基金安全完整。核查疑点数据770条，全额追回违规多领冒领资金283008.73元，实账追回率达100%。二是坚持底线思维，加强内部控制，夯实政策、经办、信息、监督“四位一体”风险防控体系，强化人防、制防、技防、群防“四防”协同，做到全面取消现金业务、全面取消手工办理业务、全面取消社银人工报盘“三个全面取消”，守护社会保险基金安全。三是抓实领取社会保险待遇资格认证工作，严格执行长期暂停领取待遇人员常态化清理机制，防止违规领取养老保险待遇情况的发生。按时足额发放养老待遇20981.12万元、失业保险待遇140.16万元、工伤保险待遇902万元。

3.以机制创新为突破，全力激发各类人才活力

（1）大力引进各类人才。一是通过公开招聘（招募）引进体制内人才。2022年公开招聘事业单位工作人员40人、紧缺急需人才24人（其中：高中教师13人、医疗卫生专技人员9人、播音员主持人2人）、定向医学生6人，公开招募“三支一扶”大学生5人。二是依托专家基层科研工作站引进人才。2022年新推荐上报3家专家基层工作站，目前已申报待批。同时对全县已获批的3个专家基层科研工作站给予每个工作站每年10万元工作经费支持。

（2）加大专业技术人才培养。一是通过考试、考核和评审相结合的办法，认真开展各系列的专业技术职务正常晋升工作。目前共推荐上报正高级职称1人、副高级职称83人、中级职称27人；评定初级职称34人。二是认真做好“国贴”“省突”“省贴”“中青年学术技术带头人”等培养选拔工作。目前全县共推荐选拔中青年学术技术带头人十二批25人，享受省政府津贴1人，荣获云南省第七届科技兴乡贡献奖2人，表彰为云南省拔尖农村乡土人才1人，表彰为楚雄州拔尖农村乡土人才23人，推荐人才工程国家级人选1人。

（3）强化技能人才队伍建设。一是依托大型骨干企业和培训机构，建设一批县级高技能人才培训基地。目前全县共成立职工培训中心5个，培养高技能人才865人（其中：高级技师8人、技师108人、高级工749人）。二是发挥企业和学校的“双主体”作用，在企业推行“招工即招生、入企即入校、企校双师联合培养”的新型学徒制培养模式，对企业开展高技能人才培养。目前我县共由楚雄技师学院在楚雄矿冶和云南大姚祥华工业制造股份公司、大姚彩印有限公司开展新型学徒制培训360人。三是鼓励支持企业引进和培养紧缺、急需高技能人才。目前全县共培养“云岭首席技师”4人、“彝乡名匠”9人、“蜻蛉名匠”2人，建成“首席技师工作室”4个、“彝乡名匠工作室”1个。

（4）拓展人才发展空间。一是实施事业单位管理岗位职员等级晋升。拓展县以下事业单位管理人员职业发展空间，为激励基层干部担当作为、干事创业树立了鲜明导向。完成首批53人事业单位管理岗位职员等级晋升工作，其中：晋升七级职员4人、晋升八级职员49人。二是实施面向乡镇公开选调工作人员。认真贯彻落实《大姚县机关事业单位公开选调工作人员办法（试行）》，建立机关事业单位人才合理流动机制，2022年面向乡镇公开选调公务员（含参照公务员法管理的事业单位工作人员）6名、事业单位工作人员33名。

4.以和谐稳定为目标，全力构建和谐劳动关系

（1）持续深化根治欠薪工作。一是以工程建设领域欠薪问题为主线，对欠薪易发多发行业采取日常随机抽查和重点检查相结合的方式开展日常监管、隐患排查、专项整治，坚决防范化解重大风险。全县劳动监察用人单位51户，发出根治欠薪工作事项交办督办通知28份、劳动保障监察调查询问书 12 份；排查出欠薪隐患10件，涉及劳动者35人，已进行清单交办、挂牌督办。二是以欠薪线索、受理案件和举报投诉为重点，及时调查核实、依法处置，做到不发生因欠薪引发群体性事件、不发生极端事件、不发生不良影响的网络舆情“三个不发生”。全县共查办欠薪线索和案件242件，已办结205件，办结率达84.71%，其中：国务院和省级根治欠薪线索反映平台交办线索93件，已办结92件，为584人追讨工资919万元；12333平台交办欠薪线索56件，已办结42件，为140人追讨工资158万元；日常受理举报投诉75件，已办结58件，为396人追讨工资468万元；12345政务热线18件，已办结13件，为13人追讨工资87.2万元。劳动保障监察举报投诉案件结案率达96%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达98%。三是依托根治欠薪工作体制机制，以联合约谈、行政责令整改、行业主管部门督办支付、公安机关立案查办、检察机关起诉听证、法院审判执行、守信联合激励、失信联合惩戒等方式开展联合监管和联合惩戒，依法立案查处欠薪案件2件，县公安机关协查1件、县检察院协助处理案件2件。

（2）深入推进和谐劳动关系创建。一是开展维护新就业形态劳动者劳动保障权益专项行动。联合人社、发改等8部门研究出台《关于维护新就业形态劳动者劳动权益保障的实施方案》《维护新就业形态劳动者劳动保障权益专项行动工作方案》，召开新就业形态企业代表座谈会1次；处理涉及新就业形态欠薪投诉件2件，为2名新就业形态劳动者追讨工资6300元；对于用工灵活、流动性大的2家基层快递网点8名快递员优先给予工伤保险参保，解决快递群体工伤保障问题。二是开展和谐劳动关系先进典型培育系列活动。创建“无欠薪”项目部1个，培育劳动关系和谐企业4户，打造金牌劳动关系协调员4名、金牌协调劳动关系社会组织1个、金牌劳动人事争议调解组织1个、劳动关系专家库专家2名，培育电子劳动合同试点企业2家，建立劳动人事争议调解组织18家。三是狠抓劳动关系体制机制建设。全面落实构建和谐劳动关系协调和防范机制，召开协调劳动关系三方联席会议3次，分析研判劳动关系3次。实行担保机构保函保险替代农民工工资保证金存储，全县确定开立保函的银行1家、开立保单的保险公司2家，存储企业申请开立担保机构保函（保单）6个项目，暂未发生保函（保单）支付农民工工资的情况。

（3）完善劳动人事争议调解仲裁机制。一是畅通裁审衔接、农民工劳动争议仲裁等“绿色通道”，加大劳动人121件，涉案金额133.49万元，其中：庭前调解96件，涉案金额27.73万元，调解成功率达90.8%；开庭审理25件，涉案金额105.76万元，仲裁结案率达100%。二是开展“法治人社·志愿青春”仲裁员志愿者联系企业活动，组建仲裁员志愿队伍1支，到重点企业开展“法治人社·志愿青春”仲裁员志愿者联系企业活动，送政策、送法律、送案例入企业，指导企业建立劳动争议内部化解机制6次，帮助1户企业解决问题1个。

5.以作风革命效能建设为重点，全力加强人社自身建设

（1）坚持党的领导，坚定不移推进全面从严治党。一是主动把全面从严治党工作纳入党的集中统一领导，确保习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院、省、州、县党委政府决策部署在人社部门不折不扣得到落实。始终把党建党风廉政建设工作摆在重要位置，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核,贯穿于人社工作的全过程。二是深化“清廉人社”建设，持续整治群众身边腐败和不正之风，集中纠治养老社保等领域群众反映强烈的突出问题，解决好群众“急难愁盼”问题。三是切实加强意识形态领域管理和引导，进一步强化理论武装、正面宣传、文明创建和队伍建设，唱响主旋律，弘扬正能量。四是加强干部队伍建设，认真组织实施好公务员平时考核，将平时考核结果与年度考核结果、绩效考核奖励、选拔任用和评先评优等挂钩，激励引导干部职工围绕中心、服务大局。

（2）坚持行风建设，持续不断优化升级人社服务。一是实施人社服务“快办”行动，纳入“打包办”事项12个、“提速办”事项30个、“简便办”事项9个、“跨省办”事项30个。优化政务服务，纳入“互联网+政务服务”办理事项171项，纳入“互联网+监管”事项12项，事项覆盖率达100%。二是加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用，做到“一人一卡、应发尽发”，确保积极申领、主动激活、精准发放。目前全县社会保障卡持卡人数达27.99万人，签发电子社保卡8.51万张。三是持续开展“四万三进”、人社政策法规宣传“五进”、“局长走流程”活动，局领导班子成员带队到人社服务群体、服务对象、服务窗口开展实地走访、政策宣传、跟踪帮扶、座谈交流等工作。四是延伸社保经办服务，将灵活就业人员养老保险新参保、暂停、基本信息变更、缴费核定、个人权益记录查询等社保服务事项延伸至乡镇经办，通过科学授权实现流程优化、服务优质、效率优先，打造“乡镇就近就地办、线上线下方便办”的下沉便民服务新模式。五是畅通失业保险关系跨省转移接续，又好又快推动失业保险金线上线下持续畅通领、安全领。

（3）坚持服务大局，凝心聚力抓好全县重点工作。一是健全工资合理增长机制，提高低收入群体收入，扩大中等收入群体收入。调整最低工资标准，月最低工资标准从1350元调整至1600元，增幅达18%；小时最低工资标准调从13元整至16元，增幅达23%。调整基本养老金水平，全县机关事业人员、企业职工、城乡居民月人均养老金分别达6800元、2779元和134.86元，与上年度相比分别增加168.3元、121.54元、5.03元，增幅分别达3.5%、4.5%、3.87%。调整失业保险金标准，全县失业保险金月计发标准调整为1440元，与上年度相比增加225元，增幅18%。二是全力以赴稳增长，确保人社部门涉及主要经济指标和GDP支撑指标实现既定目标完成。大姚县2022年GDP增长28项基础指标中，县人社局涉及2个指标：与县财政局共同负责“公共管理、社会保障和社会组织工资总额现价增速”这一指标，目前全县从业人员月平均工资水平达10110元，与2021年同期相比增加2630元，增幅达35.21%，已超额完成计划目标；与县医保局共同负责“社会保险执行率完成州下达目标”这一指标，目前全县社会保险执行率已完成州级下达目标，达102.19%，亮绿灯，全州排名第5名。抓好招商引资，完成新签约项目协议投资额0.3亿元（其中：省外协议投资0.3亿元）；到位资金0.3亿元（其中：省外到位资金0.3亿元）。积极向上争取补助资金12505.31万元，完成年度下达目标任务13000万元的96.19%。三是统筹做好人社领域信访安全保障，接待办理各类信访事项64件次112人次，其中：信访系统交办转办50件、12345政府热线交办转办11件、当事人来信来访3件(含集体访1件），均已在规定时限内办结答复信访人。积极处理网络舆情信息4件，确保舆情处置工作的及时性、针对性和有效性。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、政策法规股、专业技术人员管理股、工资福利与劳动关系管理股、基金监督股、社会保险管理股、人力资源开发与职业能力建设股、大姚县社会保险中心、大姚县劳动人事争议仲裁院、大姚县公共就业和人才服务中心、大姚县劳动保障监察大队、大姚县劳动保障服务和信息化中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县人力资源和社会保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：大姚县人力资源和社会保障局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县人力资源和社会保障局2022年末实有人员编制65人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制49人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员2人），事业人员19人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县人力资源和社会保障局2022年度收入合计58650928.78元。其中：财政拨款收入57548928.78元，占总收入的98.12%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1102000.00元，占总收入的1.88%。与上年相比，收入合计减少3577199.96元，下降5.75%。其中：财政拨款收入减少4446523.83元，下降7.17%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加869323.87元，增长373.62%。减少的主要原因是中央就业补助资金减少5000000.00元。

二、支出决算情况说明

大姚县人力资源和社会保障局2022年度支出合计56163297.23元。其中：基本支出13417005.52元，占总支出的23.89％；项目支出42746291.71元，占总支出的76.11％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少8847995.78元，下降13.61%。其中：基本支出增加1094676.09元，增长8.88%；项目支出减少9942671.87元，下降18.87%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是中央就业补助资金支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13417005.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12717042.99元，占基本支出的94.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费699962.53元，占基本支出的5.22％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42746291.71元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.就业补助资金支出15500000.00元。点对点专车输送劳动力17批次1872人（其中脱贫劳动力537人），以点带面辐射带动脱贫劳动力转移就业2.23万人，开发城镇公益性岗位610个，实现城镇新增就业0.6024万人，城镇失业人员再就业0.3305万人，就业困难人员再就业0.1635万人，城镇登记失业率3.24%，开展农村劳动力培训3.5万人次，其中：补贴性培训1328人次；开展企业职业技能培训1560人次，其中：新型学徒制培训106人。

2.创业担保贷款贴息及奖补资金支出11879895.12元。鼓励和扶持就业能人、高校毕业生、失业人员、农民工等群体自主创业带动就业，扶持创业486人（其中：创业担保贷款扶持225人、“贷免扶补”扶持261人），发放创业担保贷款0.81亿元，带动就业1730人，被州人社局给予率先完成2022年“贷免扶补”扶持创业贷款工作表扬通报。

3.原国有改制企业灵活就业人员社会保险补贴支出3719926.70元。向符合社保补贴条件的600余人发放养老保险补贴资金、医疗保险补贴资金共计3719926.70元。

4.上海市帮扶楚雄州项目专项资金支出1262600.00元。探索“村党总支+企业+合作社”的劳务协作模式，打造“一村一品”劳务输出品牌，通过省外转移就业增加收入。目前大姚县与5个省20多个县（市、区）人社部门、130多家重点企业搭建了劳务协作关系；有15个村（社区）和福建省厦门市、广东省江门市等沿海地区重点用工企业签订了村企劳务协作协议；择优引入8家人力资源服务机构，培养劳务经纪人154名。

5.2021年第一批省预算内基本建设投资补助存量资金800000.00元，六苴镇、桂花镇、铁锁乡、三台乡4个乡镇建设就业和社会保障服务中心，根据工程进度拨款，六苴镇100000.00元、桂花镇200000.00元、铁锁乡300000.00元、三台乡200000.00元。

6.高校毕业生“三支一扶”计划补助资金支出565888.21元。2022年大姚县共招聘乡（镇）“三支一扶”人员5名，服务期满经考核合格，转聘为服务单位事业编制工作人员3名。

7.乡村振兴衔接资金支出3941135.50元。开发乡村公益性岗位610个，带动农村劳动力就近就地务工。

8.人事考试工作经费支出182393.50元。2022年公开招聘事业单位工作人员40人、紧缺急需人才24人（其中：高中教师13人、医疗卫生专技人员9人、播音员主持人2人）、定向医学生6人，公开招募“三支一扶”大学生5人、面向乡镇公开选调公务员（含参照公务员法管理的事业单位工作人员）6名、事业单位工作人员33名。

9.就业见习补贴支出598100.00元。2022年共向3家企业发放高校毕业生就业见习补贴598100.00元，带动高校毕业生就业。

10.省级人才发展专项资金400000.00元。目前全县共培养“云岭首席技师”4人、“彝乡名匠”9人、“蜻蛉名匠”2人，建成“首席技师工作室”4个、“彝乡名匠工作室”1个。

11.独生子女奖励金885000.00元。发放企业退休人员独生子女奖励金885000.00元。

12.到村任职高校毕业生中央补助资金1503239.4元。

13.工资福利信息管理决策支持系统维护经费100000.00元。分别用于支付我县2020年、2021年、2022年工资福利信息管理决策支持系统运行维护费30000元、35000元、35000元。

14.2022年建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴支出32537.00元。用于发放我县建国初期参加革命工作的部分企业退休干部生活补贴。

15.丧葬抚恤费支出48459.28元。用于支付单位在职死亡人员李自贵丧葬抚恤费。

16.春节走访慰问经费3000.00元。用于支付2022年春节走访慰问下岗失业人员及农民工代表。

17.招商引资工作经费2478.50元。用于支付外出招商差旅费。

18.原企业“8.13”人员生活补助支出104400.00元。用于支出我县建国初期参加革命工作的部分企业退休干部8.13生活补贴。

19.企业退休人员社会化管理经费149743.90元。用于支出2022年九九敬老节文艺演出相关费用及金龙社区、北城社区、石羊社区2022年九九敬老节慰问企业退休人员费用。

20.企业退休遗属生活补助310200.00元。用于发放原国有改制企业退休人员遗属困难生活补助。

21.基层就业和社会保障服务中心建设项目前期工作经费45800.00元。用于支付基层服务设施补短板项目测绘费及可研编制费。

22.省级人力资源和社会保障、就业创业及农村劳动力转移、农村劳动力资源统计和数据动态更新等专项经费607420.30元。用于支付农村劳动力资源调查及数据动态更新等费用。

23.农村劳动力转移就业第六次“百日行动”及社会保险待遇领取资格认证工作经费104074.30元。用于支付养老保险待遇领取资格认证费及农村劳动力转移就业第六次“百日行动”相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出55156988.83元,占本年支出合计的98.21%。与上年相比减少9637429.15元，下降14.87%,主要原因是中央就业补助资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出35,201,590.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.82%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、退休费、抚恤金、生活补助等支出；

9.卫生健康（类）支出741,986.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴纳。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出18,561,602.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.65%。主要用于创业担保贷款贴息、乡村公益性岗位、高校毕业生到基层任职等支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出651,809元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65000.00元，支出决算为64139.32元，完成年初预算的98.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算49227.32元，占总支出决算的76.75%；公务接待费支出决算14912.00元，占总支出决算的23.25%，具体是国内接待费支出决算14912.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65000.00元，支出决算为64139.32元，完成年初预算的98.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为49227.32元，完成年初预算的98.45%；公务接待费支出决算为14912.00元，完成年初预算的99.41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定要求，接待批次及人数减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加20981.32元，增长48.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加34977.32元，增长245.45%；公务接待费支出决算减少13996.00元，下降48.42%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老化，修理增加；公务出行增加，高速费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展就业、社会保障、劳动监察、工伤认定等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费及保险费、修理费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门对我县就业、社会保障、劳动监察等工作调研、检查及劳务协作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费支出699962.53元，与上年相比减少185330.92元，下降20.93%,主要原因为落实县委、县政府过“紧日子”的要求，进一步压减机关运行经费，导致机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于保障大姚县人力资源和社会保障局机关及下属单位的正常运转，主要是办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县人力资源和社会保障局资产总额15969255.67元，其中，流动资产4005280.18元，固定资产11963975.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2494183.85元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋40平方米，账面原值65648.00元，实现资产使用收入44000.00元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10			11
合计	1	15969255.67	4005280.18	11963975.49	10037579.69		360403.00		0	1565992.80	0	0	0			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据不一致，主要原因是2022年政府采购为职业技能提升行动培训采购，由于2022年职业技能提升行动培训未结束，导致未支付采购资金。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

大姚县人力资源和社会保障局

2023年9月28日

监督索引号53232600331601111

附件：大姚县人力资源和社会保障局2022年度部门决算公开表.xls  322K