大姚县交通运输局2024年部门预算公开

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 大姚县交通运输局2024年预算公开目录

第一部分 大姚县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县交通运输局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

 

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分  大姚县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县交通运输局承担着全县交通运输发展战略、交通运输行业发展规划、计划的拟定和组织实施；负责全县交通基础设施建设、市场管理、行政管理和行政执法、规费的管理与监督，监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责全县公路、水路、交通运政、路政管理；依法保护公路产权；培育和发展交通运输市场；负责城市道路运输的管理工作；负责汽车维修市场、驾驶员培训的行业管理；对重点物资运输和紧急客货运输进行调控；负责全县范围内的水上安全监督（含乡镇船舶设计、建造、安全监督的行业管理）、船舶检验、通讯导航、救助及航道管理工作；负责全县码头、水运的行业管理；指导交通运输行业优化结构、协调发展；指导交通行业精神文明建设、职工队伍建设，管理交通行业教育培训；指导交通行业利用外资和开展合作工作；协调处理跨省、州、县交通运输及建设事宜；负责全县交通行业安全生产和交通运输战备工作；负责全县公路、水路交通行业综合统计，提供信息和咨询服务；会同有关部门研究制定交通运输行业的价格、财税、规费、信贷和劳动工资等宏观调控的政策措施；管理城市公交客运及出租车行业；负责全县邮政快递行业监管服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合规划股、综合建设股、综合运输股、安全法规股、财务股、公路管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.重点项目谋划情况。2024年大姚县交通运输局谋划储备重点项目13个，总投资50.44亿元，分别是：（1）大姚县2024年30户以上自然村通村公路路面硬化工程，计划实施总里程296.104公里，项目总投资2.961亿元；（2）大姚县农村公路村道安全生命防护工程，计划治理隐患里程1000公里，项目总投资1亿元；（3）大姚县农村公路危桥改造工程，计划实施3座，项目总投资500万元；（4）大姚县沿江线公路提升改造工程，路线全长29.626917km，建设投资估算总金额为1.595亿元；（5）大姚县金碧厂房至西冲公路（一环线西段），路线长6.324km，项目总投资3.3亿元；（6）省道S324元谋至大理（大姚县西冲至三岔河段）公路提升改造工程项目，路线全长53.24公里，项目概算总投资8.8亿元；（7）大姚县瓦拉公路（瓦房至桂花段）改扩建工程项目，路线全长62km，项目概算总投资为3.1亿元；（8）大姚县三三线公路（三岔河至三台）改扩建工程项目，路线全长23km，项目概算总投资为1.27亿元；（9）大姚县灰两线公路（铁锁至万马大桥）改扩建工程项目，路线全长83km，项目概算总投资为4.57亿元；（10）大姚县外期地至羊吃水箐改扩建工程项目，路线全长7km，项目概算总投资为3850万元；11.省道S324元谋至大理（元谋县新华至金碧段）公路提升改造工程项目，路线全长52km，项目概算总投资为2.86亿元；（12）湾碧炳海码头建设项目，该项目概算总投资5447万元；（13）通用机场项目，项目总投资20亿元。

2.2024年计划推进重点项目情况：2024年，我们将紧围绕“十四五”期间综合交通重点建设任务，持续推进实施元大高速公路，计划实施完成西冲至新街四改三公路提升改造项目、大姚县城一环路西段K0+000-K2+100段道路建设项目、30户以上自然村通村公路路面硬化工程140公里、危桥改造工程4座、农村公路村道安全生命防护工程177公里、湾碧码头、绿美公路等项目建设工作，启动实施大攀高速公路、大姚县沿江线公路提升改造工程及省道S324元谋至大理（大姚县西冲至三岔河段）公路提升改造工程项目，创建国家级“四好农村公路”示范县，推动农村公路建、管、养、运协调发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制13人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,239,840.00元，其中：一般公共预算5,239,840.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年4,608,607.00元对比增加631,233.00元，增长13.7%，主要原因分析：本年新增项目支出预算公路超限超载治理人员生活补助资金722,700.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,239,840.00元，其中:本年收入5,239,840.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,239,840.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4,608,607.00元对比增加631,233.00元，增长13.7%主要原因分析：本年新增项目支出预算公路超限超载治理人员生活补助资金722,700.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,239,840.00元。财政拨款安排支出  5,239,840.00元，其中：基本支出4,505,788.00元，与上年4,608,607.00元对比减少102,819.00元，下降2.23%，主要原因分析：在职人员工资调整及各项保险基数增加；项目支出734,052.00元，与上年0元对比增加734,052.00元，增长100%，主要原因分析：本年新增项目支出预算公路超限超载治理人员生活补助资金722,700.00元，同时，遗属人员生活补助上年列入基本支出预算而本年列入项目支出预算，导致项目支出预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行3,166,537.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效等）、商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出及工伤保险、失业保险）。

2、2140101交通运输支出-公路水路运输-一般行政管理事务722,700.00元，主要用于公路超限超载治理人员生活补助支出。

3、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休321,168.00元，主要用于发放退休人员退休费。

4、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费423,376.00元，主要用于行政事业单位基本养老保险保险缴费单位缴纳部分支出。

5、2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤11,352.00元，要用于单位遗属人员生活补助支出。

6、2011101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗75,108.00元，主要用于行政单位医疗保险缴费单位缴纳部分支出。

7、2011102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出73,322.00元，主要用于事业单位医疗保险缴费单位缴纳部分支出。

8、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助124,266.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

9、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18,800.00元，主要用于行政事业单位在职及退休人员大病补充保险缴费支出。

10、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金303,211.00元，主要用于单位匹配部分住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

大姚县交通运输局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县交通运输局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县交通运输局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

大姚县交通运输局2024年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为9次，共计接待41人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化原因：公务用车制度改革后我部门有公务用车编制2辆，2023年年末我部门实有公务用车1辆，所以公务用车运行费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年财政下达本部门项目支出预算734,052.00元，具体是：一是2024年1名遗属人员定期生活困难补助11,352.00元；二是2024年公路超限超载治理人员12人生活补助722,700.00元，用于保障劳务派遣人员全年工资及误餐补助，保障公路超限超载治理工作有序开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县交通运输局2024年机关运行经费安排246,100.00元，与上年254,950.00元对比减少8,850.00元，主要原因分析：本年行政人员比上年减少2人，公务交通补贴与上年相比减少，导致本年机关运行经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

2023年12月31日，大姚县交通运输局资产总额2,407,464,389.83元，其中，流动资产59,700,967.62元，固定资产380,136.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程497,418,596.10元，无形资产649.84元，其他资产1,849,964,040.00元。与上年相比，本年资产总额增加97,743,469.45元，其中固定资产减少137,409.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 大姚县交通运输局2024年部门预算表

（详见附表）

               

大姚县交通运输局

2024年2月2日 

 

监督索引号53232600534800111

附件：大姚县交通运输局2024年度部门预算表20240218033757894.xls  107K