大姚县农业农村局2023年预算公开

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大姚县农业农村局2023年预算公开目录

第一部分 大姚县农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县农业农村局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分大姚县农业农村局2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 大姚县农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县农业农村局是县人民政府主管全县农业和农村经济工作的部门，主要职责有：贯彻执行国家和省州有关农业法律法规和方针政策，负责拟订全县种植业、蚕桑业、畜牧业、渔业、生物产业、农业机械化、农村经济发展政策和中长期发展规划并组织实施；负责农业行政执法和执法监督工作；指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；承担提升农产品质量安全水平的职责；组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设；负责农作物重大病虫害防治；指导动植物防疫和检疫体系建设；订农业技术推广规划、计划和有关政策并组织实施；指导农用地、渔业水域、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；拟订农业生态建设规划并组织实施。

（二）机构设置情况

大姚县农业农村局共设置9个内设机构，包括：党委办公室（人事股）、办公室、农村工作规划股、种植业与农药和农田建设管理股、科技教育和市场与信息化股、政策法规股、畜牧兽医股、环境资源股、乡村产业发展和绿色食品股。

所属单位11个，分别是：

1.大姚县农业技术推广中心

2.大姚县蚕桑站

3.大姚县乡村产业发展中心

4.大姚县农业机械推广站

5.大姚县农业农村环境工作站

6.中央农业广播电视学校大姚县分校

7.大姚县农村经济经营管理站

8.大姚县动物疾病预防控制中心

9.大姚县植保植检站

10.大姚县动物卫生监督所

11.大姚县农业综合行政执法大队

（三）重点工作概述

1.全面完成农业经济指标增长任务。我局将紧紧围绕农林牧渔业现价总产值增长不低于20%、农林牧渔业可比价总产值增长不低于13%、农林牧渔专业及辅助性活动现价总产值增长不低于20%、农林牧渔专业及辅助性活动可比价总产值增长不低于13%的目标，认真抓好各项措施和支撑发展项目的落实。

2.抓好粮食和重要农产品有效供给。持续落实粮食安全党政同责，稳定粮食播种面积，实施“藏粮于技”战略，提高优良品种覆盖率和普及率，确保2023年粮食播种面积不低于45.2万亩。优化蔬菜、油料等重要农产品区域布局，确保“菜篮子”产品结构合理、产能充足。稳步发展畜牧业。2023年，力争全县生猪出栏36万头以上，肉牛出栏达2.95万头以上，肉羊出栏26.5万只以上。畜牧业产值达23亿元以上。

3.加快培植绿色食品产业。突出结构调整，着力打造绿色产业示范基地。2023年新建绿色食品省级产业基地1个、州级6个，力争农业重点产业产值增长15%以上。强化绿色食品产业招商，力争到位资金增长30%以上。全力推进农业产业化，实施农业市场主体倍增行动，2023年争取新增省级重点农业龙头企业1个，州级重点农业龙头企业6个，力争实现农产品加工产值与农业总产值比达2.1:1，打造“一村一品”专业村10个以上。

4.加快现代农业示范区建设。大力实施一二三行动，走“大产业+新主体+新平台”之路，抓好“两端”建设，坚持“三化”发展。到2023年，力争把大姚建设成为绿色食品产业示范基地，争创全省“一县一业”（核桃）示范县，“绿色食品牌”重点产业综合产值达到82亿元以上，年均增幅15%以上。按照省州下达任务，推进高标准农田建设项目，夯实农业发展基础。

5.持续推进乡村振兴。积极争取国家和省“百县千乡万村”、州“十百千”乡村振兴示范创建支持，集中资金和力量重点打造乡村振兴“一十百”示范工程，2023年争取建成省级乡村振兴示范乡镇1个，精品示范村5个，美丽村庄20个。促进农村人口持续增收。确保农村居民人均可支配收入与经济增长基本同步，2023年全县农村居民人均可支配收入达到18000元以上，稳定超过全州平均水平。

6.不断提升农村人居环境。深入实施农村人居环境整治提升五年行动。持续开展农村“厕所革命”，年内以全面消除旱厕为目标，自然村公厕应建尽建，全面对农村厕所问题进行摸排整改，做到全部清零。持续推进农村生活垃圾处理和污水治理，深入开展村庄清洁和绿化美化行动，开展绿美乡村创建活动，2023年争创省级绿美乡镇1个，省级绿美村庄2个，州级绿美村庄134个，健全农村人居环境长效管护机制。持续推进农业面源污染治理。实施农药化肥减量增效行动，抓好畜禽粪污资源化利用整县推进项目实施。

7.进一步夯实农业安全生产基础。一是坚持安全生产底线思维，扛牢行业监管责任，强化综合治理，努力维护农业领域和谐稳定。强化执法监管，抓实金沙江禁渔工作。二是按照《大姚县食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动方案》组织开展好相关工作，全力推动“治违禁 控药残 促提升”行动各项整治措施落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制97人。在职实有112人，其中：财政全额保障112人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员83人，其中：离休0人，退休83人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入21,804,626.00元，其中：一般公共预算21,804,626.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,553,806.00元，增长7.67%，增加主要原因：一是人员正常晋升增加工资，社会保障和就业支出、卫生健康支出增加；二是局属事业站所应急保障用车纳入县级部门预算，车辆使用费比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入21,804,626.00元，其中：本年收入21,804,626.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,804,626.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,553,806.00元，增长7.67%，增加主要原因：一是人员正常晋升增加工资，社会保障和就业支出、卫生健康支出增加；二是局属事业站所应急保障用车纳入县级部门预算，车辆使用费比上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出21,804,626.00元。财政拨款安排支出21,804,626.00元，其中：基本支出21,804,626.00元，与上年对比增加1,553,806.00元，增长7.67%，增加主要原因：一是人员正常晋升增加工资，社会保障和就业支出、卫生健康支出增加；二是局属事业站所应急保障用车纳入县级部门预算，车辆使用费比上年增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2080501.归口管理的行政单位离退休1,973,124.00元，主要用于农业农村局退休人员统筹外养老金发放。

2、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出2,005,781.00元，主要用于农业农村局基本养老保险单位缴纳部分支出。

3、2080506.机关事业单位职业年金缴费支出400,000.00元，主要用于农业农村局退休人员职业年金记实缴费支出。

4、2080801.死亡抚恤1,453,358.00元，主要用于机关事业单位丧葬抚恤费补助及遗属人员生活补助。

5、2101101.行政单位医疗236,455.00元，主要用于农业农村局在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

6、2101102.事业单位医疗713,835.00元，主要用于农业农村局在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

7、2101103.公务员医疗补助661,682.00元，主要用于农业农村局公务员医疗补助缴费支出。

8、2101199.其他行政事业单位医疗支出152,451.00元，主要用于农业农村局在职人员工伤保险、失业保险、大病保险缴费支出。

9、2130101.行政运行4,246,884.00元，主要用于保障农业农村局机关正常运转经费支出，其中：人员类支出3,720,714.00元，运转类支出526,170.00元。

10、2130104.事业运行9,961,056.00元，要用于保障农业农村局机关正常运转经费支出，其中：人员类支出9,668,646.00元，运转类支出292,410.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出21,804,626.00元，项目支出0.00元）

1、301.工资福利支出17,559,564.00元，其中：30101.基本工资5,282,676.00元，30102.津贴补贴2,138,580.00元，30103.奖金887,082.00元，30107.绩效工资5,025,501.00元，30108.机关事业单位基本养老保险缴费2,005,781.00元，30109.职业年金缴费400,000.00元，30110.职工基本医疗保险缴费950,290元，30111.公务员医疗补助缴费661,682.00元，30112.其他社会保障缴费207,972.00元。

2、302.商品服务支出818,580.00元，其中：30201.办公费104,800.00元，30202.印刷费20,000.00元，30205.水费10,000.00元，30206.电费40,000.00元，30207.邮电费9,880.00元，30211.差旅费15,000.00元，30215.会议费10,000.00元，30217.公务接待费30,000.00元，30226.劳务费10,000.00元，30228.工会经费160,000.00元，30231.公务用车运行维护费135,000.00元，30239.其他交通费用273,900.00元。

3、303.对个人和家庭的补助3,426,482.00元，其中：30302.退休费1,973,124.00元，30304.抚恤金1,000,000.00元，30305.生活补助453,358.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计165,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长6.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

大姚县农业农村局2023年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为100次，共计接待500人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费为135,000元，较上年增加10,000元，增长8%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费135,000元，较上年增加10,000.00元，增长8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加原因：县农业农村局现有公务用车车龄基本都达到15年以上，车辆严重老化，导致维修费、燃油费逐年增加，随之公务用车运行维护费比上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县农业农村局2023年机关运行经费安排818,580元，与上年对比减少66,500元，下降7.51%，减少的主要原因：一是按照厉行节约要求，在职人员公务费在上年的基础上压缩5%；二是因机构改革及人员正常退休，人员比上年减少11人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大姚县农业农村局资产总额10,845,298.75元，其中，流动资产7,371,104.45元，固定资产3,474,194.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,306,426.31元，其中固定资产增加836,351.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值211,800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 大姚县农业农村局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 大姚县农业农村局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

大姚县农业农村局

2023年3月9日

监督索引号53232600432600111