大姚县农业农村局2024年预算公开

监督索引号53232600432600000

大姚县农业农村局2024年预算公开

大姚县农业农村局2024年预算公开目录

第一部分 大姚县农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县农业农村局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 大姚县农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县农业农村局是县人民政府主管全县农业和农村经济工作的部门，主要职责有：贯彻执行国家和省州有关农业法律法规和方针政策，负责拟订全县种植业、蚕桑业、畜牧业、渔业、生物产业、农业机械化、农村经济发展政策和中长期发展规划并组织实施；负责农业行政执法和执法监督工作；指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；承担提升农产品质量安全水平的职责；组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设；负责农作物重大病虫害防治；指导动植物防疫和检疫体系建设；订农业技术推广规划、计划和有关政策并组织实施；指导农用地、渔业水域、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；拟订农业生态建设规划并组织实施。

（二）机构设置情况

大姚县农业农村局共设置9个内设机构，包括：党委办公室（人事股）、办公室、农村工作规划股、种植业与农药和农田建设管理股、科技教育和市场与信息化股、政策法规股、畜牧兽医股、环境资源股、乡村产业发展和绿色食品股。

所属单位11个，分别是：

1.大姚县农业技术推广中心

2.大姚县蚕桑站

3.大姚县乡村产业发展中心

4.大姚县农业机械推广站

5.大姚县农业农村环境工作站

6.中央农业广播电视学校大姚县分校

7.大姚县农村经济经营管理站

8.大姚县动物疾病预防控制中心

9.大姚县植保植检站

10.大姚县动物卫生监督所

11.大姚县农业综合行政执法大队

（三）重点工作概述

1.实施“稳产保供”行动，稳固农业基本盘。一是严格落实粮食安全党政同责，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，持续提升粮食安全综合保障能力，2024年粮食播种面积稳定在42.9万亩、产量稳定在14.13万吨以上。二是稳定重要农产品供给，加快畜牧产业发展，提升肉牛肉羊养殖规模，持续落实好生猪产能调控措施，2024年力争出栏生猪25万头、肉牛2.7万头、肉羊27万只以上，肉类总产量达3.5万吨以上；水产品总产量稳定在1800吨以上；力争油料、蔬菜、水果面积、产量、产值分别比2023年增15%以上；

2.实施“产业升级”行动，加快发展现代农业。一是加快现代农业示范园区建设，围绕“1+8+2”重点产业体系，推进优质粮食、经济林果、优质果蔬、生态畜禽等优势特色产业基地建设取得新突破。巩固提升蚕桑产业，实现蚕桑综合产值2.5亿元以上，加快发展现代乡村服务业，积极培育乡村新产业新业态，全县高原特色重点产业农业产值达75亿元，同比增长15%。二是加大农业招商引资力度，深入推进市场主体倍增行动，促进家庭农场增量、农民合作社规范提升、龙头企业培强，力争新增省、州级农业龙头企业6户以上，培育省州级以上农民专业合作社、家庭农场15户以上。三是着力在延伸农业产业链条上下功夫，加快构建农产品加工流通体系，提高农产品精深加工水平，打造农业品牌，推进一、二、三产业融合发展，确保农产品加工产值与农业总产值之比达2.1:1以上。年内完成“三品一标”认证10个以上。组织申报一批全国“一村一品”专业镇、州级“一村一品”示范村镇、国家级美丽休闲乡村。

3.实施“农业双强”行动，强化农业科技和装备支撑。一是紧盯科技强农增效益，机械强农提效率，加快推进现代种业发展，加快先进实用农机应用，推广良种良法和先进生产技术，加速农机、农艺深度融合，建立良种繁育与农业科技示范基地，加快推进蔬菜、花卉、现代烟草、畜禽标准化种养殖设施农业提档升级。二是鼓励发展各类社会化农业科技服务组织，创新市场化农技推广模式，培育乡村致富带头人与高素质农民，打通科技进村入户“最后一公里”。力争2024年农业主推技术到位率超过96%；综合农机化率达56.5%，农机总动力达32万千瓦。推动农业产业向现代化、智能化、高效化方向发展。

4.实施“乡村建设”行动，打造宜居宜业和美乡村。一是学习推广浙江“千万工程”经验，完善乡村建设规划，全面落实农村人居环境“十条措施”，开展主要公路沿线人居环境专项整治，持续推进农村厕所革命、村庄清洁行动、农村两污治理，农业面源污染防治、绿美乡村建设，加快建设宜居宜业和美乡村。2024年创建生态宜居美丽示范乡镇2个，示范村（行政村或社区）12个，示范村庄（自然村）35个；省级绿美乡镇1个、绿美村庄1个，州级绿美村庄136个；创建美丽庭院5200户。二是深入推进乡村振兴“一十百”示范工程和乡村休闲旅游提升工程，积极争取国家和省州乡村振兴示范创建支持，创建一批乡村振兴示范村。提升公共服务水平，强化基层治理效能，加快推进农村现代化。

5.实施“农村改革”行动，激发乡村振兴内生动力。一是巩固提升农村集体产权制度改革成果，围绕2024年全县所有村（社区）集体经济收入达10万元以上目标，积极探索发展壮大村级集体经济途径，盘活集体资产、资源，增加集体经济组织收入。二是深化农村土地经营制度改革，完善农业支持保护制度，做好第二轮土地承包到期后再延长30年试点的前期准备工作。三是健全农村集体资产监管体系，推动全县所有村组资金使用通过“三资”平台审批，规范提升农村“三资”管理水平，提高“三变”改革成效。

6.实施“农民共富”行动，推进发展成果共建共享。加快发展县域主导产业，全面落实产业帮扶专项行动，持续推进农村居民和脱贫人口持续增收三年行动。建立健全联农带农机制，落实强农惠农政策，大力推进农业生产社会化服务，规范土地流转，发展农业适度规模经营，拓宽农民增收致富渠道，全力促进农民就业增收、经营增效，千方百计增加农村居民和脱贫人口收入。2024年全县农村居民人均可支配收入和脱贫人口人均纯收入分别增长7.5%、15%以上。

7.实施“耕地保护”行动，守牢耕地保护红线。一是坚决扛牢耕地保护政治责任和使命担当，健全完善耕地用途管控机制，加大耕地流出整治力度，排查整治销号土地卫片违法图斑，推进耕地流出整改恢复种植；严管农村宅基地审批，处置违法占用耕地建房案件；加大撂荒耕地利用力度，审核销号撂荒耕地图斑，有序推进农村土地流转；做好第三次全国土壤普查工作。二是加快补齐农业基础设施短板，完成2023年2.1万亩高标准农田建设项目审计验收，实施2024年2.55万亩高标准农田建设项目计划，提升农田宜机化水平，夯实农业发展后劲。

8.实施“绿色发展”行动，推动农业可持续发展。一是打好农业面源污染防治攻坚战，加快农业投入品减量增效技术推广应用，推进水肥一体化，持续保持农药化肥负增长。建立农业生态环境保护监测制度，健全农业生产废弃物回收利用体系。二是加快实施畜禽粪污资源化利用整县推进项目，争取绿色种养循环农业试点及农药绿色防控示范县创建。持续推进2928.9亩受污染耕地安全利用和风险管控工作，实现受污染耕地安全利用率达91%以上。三是严格落实长江十年禁渔措施和河（湖）长制工作，规范开展渔业增殖放流，维护水域生态环境。四是全力推动“治违禁 控药残 促提升”专项行动向基层延伸，确保农产品质量安全。

9.实施“乡村治理”行动，守牢安全生产底线。一是落实行业普法责任，深入推进普法强基补短板行动向基层延伸，强化农业法律法规普法宣传，持续推进“农村学法用法示范户”培育。二是深入推进农业综合行政执法改革，加强执法队伍能力建设，强化农业行政执法监管，持续推进品种权保护、种畜禽经营、农资质量、农产品质量安全、渔业、动物防疫等重点领域规范文明执法。三是着力提升农业防灾减灾能力，加强植物病虫害与动疫病防控体系建设，抓实非洲猪瘟等重大动物疫病常态化防控，确保不发生区域性重大动物疫病和重大畜产品安全事故。四是认真履行行业安全监管职责，扎实抓好农机（具）、农村沼气池、畜禽粪污收集池、项目工程施工安全等各类安全措施落实，做好涉农信访、矛盾纠纷排查调处工作，牢牢守住安全底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制14人，工勤人员编制3人，事业编制90人。在职实有98人，其中：财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员89人，其中：离休0人，退休89人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入21,029,938.90元，其中：一般公共预算21,029,938.90元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年21,804,626.00元对比减少774,687.10元，下降3.55%，主要原因是2024年年初预算人员比上年减少14人，人员支出减少1,878,587.10‬元，项目支出增加1,103,900.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入21,029,938.90元，其中:本年收入21,029,938.90元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,029,938.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨0元。

与上年21,804,626.00元对比减少774,687.10元，下降3.55%，主要原因是2024年年初预算人员比上年减少14人，人员支出减少1,878,587.10‬元，项目支出增加1,103,900.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 21,029,938.90元。财政拨款安排支出21,029,938.90元，其中：基本支出19,926,038.90元，与上年21,804,626.00元对比减少1,878,587.10元，下降3.55%，主要原因是2024年年初预算人员比上年减少14人，人员支出减少1,878,587.10‬元；项目支出1,103,900.00元，与上年0元对比增加1,103,900.00元，增长100%，主要原因一是地方特色优势农产品保险保费补贴县级配套资金纳入预算603,900.00元；二是政策性农业保险保费县级配套资金纳入预算500,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,873,433.00元，主要用于农业农村局退休人员统筹外养老金发放。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,857,469.00元，主要用于农业农村局基本养老保险单位缴纳部分支出。

3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤271,320.00元，主要用于机关事业单位丧葬抚恤费补助及遗属人员生活补助。

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗170,294.00元，主要用于农业农村局在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗497,923.00元，主要用于农业农村局在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助625,295.00元，主要用于农业农村局公务员医疗补助缴费支出。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出87,890.00元，主要用于农业农村局在职人员工伤保险、失业保险、大病保险缴费支出。

8.2130101农林水支出-农业农村-行政运行4,035,821.00元，主要用于保障农业农村局机关正常运转经费支出，其中：人员类支出3,524,301.00元，运转类支出511,520.00元。

9.2130104农林水支出-农业农村-事业运行9,243,062.90元，要用于保障农业农村局机关正常运转经费支出，其中：人员类支出8,947,062.90元，运转类支出296,000.00元。

10.2130803农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴1,103,900.00元，主要用于地方特色优势农产品保险保费补贴县级配套资金603,900.00元；政策性农业保险保费县级配套资金500,000.00元。

11.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,263,531.00元，主要用于农业农村局在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县农业农村局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县农业农村局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县农业农村局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额75,000.00元，其中：政府采购货物预算50,000元、政府采购服务预算25,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县农业农村局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130,000.00元，较上年减少35,000.00元，下降21.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县农业农村局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

大姚县农业农村局2024年公务接待费预算为40,000.00元，较上年增加10,000元，增长33.33%，国内公务接待批次为140次，共计接待700人次。

增加原因：深化机构改革，部门职能职责增加，上级主管部门开展粮食安全、重大动物疫病防控、农村人居环境整治、金沙江流域重点区域禁渔禁捕、农村宅基地审批、农业综合行政执法、绿色食品牌打造等专项督查随之增加。因此，我局将加强制度建设，厉行节约，坚决执行中央八项规定，严格控制接待标准、陪同人员，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县农业农村局2024年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，较上年减少45,000.00元，下降33.33%。其中：：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费90,000.00元，较上年减少45,000.00元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因：县农业农村局现有公务用车车龄基本都达到15年以上，车辆严重老化，导致维修费、燃油费逐年增加，因此，我局将加强制度建设，厉行节约，坚决执行中央八项规定，严格控制公务用车支出，压缩公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年财政下达本部门项目支出预算1,103,900.00元，项目预算绩效目标情况如下：

部门项目绩效目标表
单位名称：大姚县农业农村局
单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
大姚县农业农村局
政策性农业保险保费县级配套资金	532326241100002149335	目标1：引导和支持农户参加农业保险； 目标2：中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节； 目标3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制； 目标4：稳定农业生产，保障农民收入
			产出指标
				数量指标
					三大粮食作物投保面积覆盖面	>=	38	%	定性指标	三大粮食作物投保面积覆盖面38%以上
					育肥猪保险覆盖率	>=	28	%	定性指标	育肥猪保险覆盖率28%以上
				质量指标
					绝对免赔额	=	0	元	定性指标	绝对免赔额0元
					风险保障水平	=	接近直接物化成本	是/否	定量指标	风险保障水平接近直接物化成本
			效益指标
				经济效益指标
					风险保障总额	=	高于去年	是/否	定量指标	风险保障总额高于去年
					农业保险综合费用率	<=	20	%	定性指标	农业保险综合费用率低于20%
				社会效益指标
					经办机构县级分支机构覆盖率	=	100	%	定性指标	经办机构县级分支机构覆盖率100%
			满意度指标
				服务对象满意度指标
					承保理赔公示率	=	100	%	定性指标	承保理赔公示率100%
					参保农户满意度	>=	90	%	定性指标	参保农户满意度90%以上
地方特色优势农产品保险保费补贴县级配套资金	532326241100002149377	目标1：引导和支持农户参加农业保险； 目标2：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制； 目标3：稳定农业生产，保障农民收入。
			产出指标
				数量指标
					肉牛保险承保数量	>=	1.8	万头	定性指标	肉牛保险承保数量1.8万头
				质量指标
					绝对免赔额	=	0	元	定性指标	绝对免赔额0元
					风险保障水平	=	接近直接物化成本	是/否	定量指标	风险保障水平接近直接物化成本
			效益指标
				经济效益指标
					风险保障总额	=	高于去年	是/否	定量指标	风险保障总额高于去年
					农业保险综合费用率	<=	20	%	定性指标	农业保险综合费用率低于20%
				社会效益指标
					经办机构县级分支机构覆盖率	=	100	%	定性指标	经办机构县级分支机构覆盖率100%
			满意度指标
				服务对象满意度指标
					承保理赔公示率	=	100	%	定性指标	承保理赔公示率100%
					参保农户满意度	>=	90	%	定性指标	参保农户满意度90%以上

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

6.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县农业农村局2024年机关运行经费安排807,520.00元，与上年对比减少11,060.00元，下降1.35%，减少的主要原因：因机构改革及人员正常退休，在职人员比上年减少14人，公用经费比上年减少11,060.00元

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县农业农村局资产总额29,523,546.26‬‬元，其中，流动资产27,613,821.88‬元，固定资产1,909,724.38‬元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加18,678,247.51‬元，其中固定资产减少1,564,469.92元。处置房屋建筑物1,878.72平方米，账面原值1,738,591.89‬元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 大姚县农业农村局2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600432600111

附件：大姚县农业农村局2024年度部门预算表20240219092638680.xls  106K