大姚县金碧镇仓街卫生院2023年预算公开

监督索引号53232600376600000

目录

第一部分大姚县金碧镇仓街卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县金碧镇仓街卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分大姚县金碧镇仓街卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 大姚县金碧镇仓街卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)负责宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规。

(2)负责协助所在地人民政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划。

(3)负责提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务，承担乡村现场应急救护、转诊服务。

(4)负责执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差率销售。

(5)负责开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务。

(6)负责指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训。

(7)负责开展城乡居民和城镇居民医疗保险的政策法规宣传与咨询，协助做好城乡居民医疗服务和即时补偿结算等工作。

(8)负责协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

(9)负责开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展。

(10)负责承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务。

(11)承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

(12)完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括:办公室、公共卫生科、医疗组、护理组、财务科、住院部、门诊部、医技科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，我院将认真落实省州县卫计工作安排部署，进一步加强卫生健康工作，以维护和改善居民健康水平、提高出生人口素质为目标，以落实卫生健康惠民实事和推进乡村振兴为抓手，以深化改革为动力，坚持问题导向，补短板强弱项，全力推进卫生健康改革发展各项工作：

1、继续深化医疗质量体系管理，全面推行医院院务公开，积极推进单位绩效工资制度改革，全面实施国家基本药物制度。

2、强化疾病预防控制，加强妇幼卫生工作，提高辖区卫生服务功能，健全卫生服务网络，全面实行片区公共卫生服务，通过广泛宣传动员，积极引导精神障碍患者及时就医治疗。

3、进一步完善城乡居民医保制度，进一步提高经办人员素质，有效控制医药总费用的不合理增长，让参保群众得到更多的低价优质的医疗服务。

4、完善实施建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神障碍患者管理等19类国家基本公共卫生服务项目，定期开展65岁以上老年人健康检查、3岁以下婴幼儿生长发育检查、孕产妇做产前检查和产后访视活动，为高血压、糖尿病、严重精神障碍性疾病、艾滋病、结核病等人群提供防治指导服务。

5、加强医院基础设施建设，努力达到医院标准化水平，使医院发挥最大效益，做到功能突出、流程合理，优化就医环境。

6、深入开展爱国卫生运动。配合城乡环境综合治理工作，加强责任范围内环境卫生整治，绿化、亮化、美化患者就医环境。

7、继续巩固健康扶贫成果，做好卫生方面的健康扶贫工作，如:慢性病办理、大病专项救治等方面。

8、加强扫黑除恶专项行动，严格落实上级部门关于扫黑除恶专项行动实施方案要求，积极举报、打击涉黑涉恶人员。

9、严格按照"五专”要求，加强毒麻药品、精神药品的管理和使用，对特种设备进行检修并按照规定使用，加强安全生产。

10、进一步加强行风、党风建设，积极开展医德医风考评、民主评议行风工作，同时抓好党建和精神文明建设等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2810504.00元，其中：一般公共预算2810504.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年2557737.00元对比增加252767.00元，主要原因分析：一是机关事业单位基本养老保险缴费基数核算标准改变，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出收入较上年增加63863.00元；二是上年12月25日退休一人，机关事业单位职业年金缴费支出收入较上年增加69980.00元；三是上年度年内基本工资调整，导致乡镇卫生院（事业人员工资支出）收入较上年增加96895.00元；四是部门预算支出功能分类科目改变，导致事业单位医疗收入较上年减少547.00元；五是公务员医疗补助收入较上年增加3906.00元；六是部门预算支出功能分类科目改变，新增2101199其他行政事业单位医疗支出收入较上年增加18670.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2810504.00元，其中:本年收入2810504.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2810504.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年2557737.00元对比增加252767.00元，主要原因分析：一是机关事业单位基本养老保险缴费基数核算标准改变，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出收入较上年增加63863.00元；二是上年12月25日退休一人，机关事业单位职业年金缴费支出收入较上年增加69980.00元；三是上年度年内基本工资调整，导致乡镇卫生院（事业人员工资支出）收入较上年增加96895.00元；四是部门预算支出功能分类科目改变，导致事业单位医疗收入较上年减少547.00元；五是公务员医疗补助收入较上年增加3906.00元；六是部门预算支出功能分类科目改变，新增2101199其他行政事业单位医疗支出收入较上年增加18670.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2810504.00元。财政拨款安排支出2810504.00元，其中：基本支出2810504.00元，与上年对比增加252767.00元，主要原因分析：一是机关事业单位基本养老保险缴费基数核算标准改变，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加63863.00元；二是上年年底退休1人，机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加69980.00元；三是上年度年内基本工资调整，导致乡镇卫生院（事业人员工资支出）支出较上年增加96895.00元；四是部门预算支出功能分类科目改变，导致事业单位医疗支出较上年减少547.00元；五是公务员医疗补助支出较上年增加3906.00元；六是部门预算支出功能分类科目改变，新增2101199其他行政事业单位医疗支出较上年增加18670.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080502·事业单位离退休42240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%,主要用于退休人员统筹外工资支出；

2、2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出311659.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.09%,主要用于职工养老保险缴费支出；

3、2080506·机关事业单位职业年金缴费支出69980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%,主要用于年内退休人员职业年金缴费；

4、2100302·乡镇卫生院2149559.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.48%,主要用于在职在编人员工资福利支出、其他社会保障缴费（失业保险）支出、退休干部公用经费支出、乡村医生生活补助支出；

5、2101102·事业单位医疗147768.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%,主要用于事业人员基本医疗保缴费支出；

6、2101103·公务员医疗补助70628.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%,主要用于在职在编人员公务员医疗补助缴费支出；

7、2101199·其他行政事业单位医疗支出18670.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%,主要用于工伤保险、大病医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、50905·离退休费42240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%,主要用于退休人员统筹外工资支出；

2、50501·工资福利支出2680064.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.36%,其中：基本工资支出823692.00元；绩效工资支出1048645.00元；津贴补贴支出177528.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出311659.00元；职工基本医疗保险缴费支出147768.00元；职业年金缴费69980.00元；公务员医疗补助缴费70628.00元；其他社会保障缴费（工伤保险缴费）9740.00元；其他社会保障缴费（失业保险缴费）11494.00元；其他社会保障缴费（大病保险缴费）8930.00元；

3.50502·商品和服务支出1200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要用于退休人员公用经费；

4、50901·社会福利和救助支出87000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%，主要用于乡村医生生活补助支出。

经济科目分组（其中：基本支出2810504.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县金碧镇仓街卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县金碧镇仓街卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

大姚县金碧镇仓街卫生院2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县金碧镇仓街卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县金碧镇仓街卫生院2023年无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购:政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县金碧镇仓街卫生院属事业单位，2023年无机关运行经费。与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大姚县金碧镇仓街卫生院资产总额4127709.87元，其中，流动资产1187822.83元，固定资产2939887.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加221910.97元，其中固定资产减少124240.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产50项，账面原值371434.01元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 大姚县金碧镇仓街卫生院2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 大姚县金碧镇仓街卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

大姚县金碧镇仓街卫生院

2023年3月6日

监督索引号53232600376600111