大姚县卫生健康局2023年部门预算公开

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大姚县卫生健康局2023年部门预算公开目录

第一部分 大姚县卫生健康局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县卫生健康局 2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分大姚县卫生健康局2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 大姚县卫生健康局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、省委、州委、县委、县人民政府关于卫生健康工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

2.贯彻执行国家、云南省、楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

3.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

4.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

5.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

8.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

9.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

10.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性规章并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

12.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

13.推进大姚县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

14.负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

15.负责拟订职业卫生、放射卫生有关政策、标准，重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

16.指导大姚县计划生育协会的业务工作。

17.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

18.职能转变。大姚县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康大姚行动，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治疗为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层廷伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

19.有关职责分工

（1）与大姚县发展和改革局的有关职责分工。大姚县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。大姚县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与大姚县民政局的有关职责分工。大姚县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。大姚县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、地方性规章、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与大姚县市场监督管理局的有关职责分工。大姚县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。大姚县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向大姚县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，大姚县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。大姚县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风验评估的，应当及时向大姚县卫生健康局提出建议。大姚县市场监督管理局会同大姚县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与大姚县医疗保障局的有关职责分工。大姚县卫生健康局、大姚县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、人事股、规划财务股、医政药政股、中彝医科教健康产业发展股、疾病预防控制与妇幼健康管理股、法规监督股、人口监测与家庭发展股、防治艾滋病股、老龄健康股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，我们将紧紧围绕州卫健委的工作要求和县委、县人民政府工作部署，认真分析问题短板，进一步细化措施、压实责任，奋力推动卫生健康工作迈上新台阶。一是毫不松懈抓实疫情防控。深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控的系列重要讲话和重要指示批示精神，千方百计落实“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的总要求，坚持外防输入、内防反弹总策略和“动态清零”总方针不动摇，全面压紧压实“四方”责任，精准落实《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》，大力倡导健康生活方式，强化全员自我防范意识，坚决守牢疫情防控防线。二是深入推进医药卫生体制改革。深入学习推广三明医改经验，增强“三医”联动协同性，同步推进人事薪酬、医疗服务价格、医保支付、药品耗材集中带量采购等综合改革；全面实施紧密型县域医共体建设，同步推进医保资金打包付费改革，将县乡村三级医疗机构和公共卫生机构纳入整体规划，打通人、财、物各环节，深化分级诊疗制度建设，县域内就诊率保持在90%以上；推动公立医院向高质量发展转变，进一步建立健全现代医院管理制度，落实好“两个允许”，加快推进体系创新、技术创新、模式创新、管理创新。四是加快发展“互联网+医疗健康”；认真实施楚雄州全民健康信息化建设规划方案，推动区域全民健康信息平台、基层云HIS、远程医疗、公共卫生业务信息系统、卫生健康专网等建设，大力推广电子健康卡的普及和应用，力争全县所有二级及以上公立医院能够提供线上预约、移动支付等互联网医疗服务。三是推进卫生健康信息化建设。加快推进电子健康卡接入推广使用。2022年底前，全县3家二级及以上公立医院100%完成线上、线下接入云南省电子健康卡平台及电子健康卡在各医院院内用卡环境的改造工作，实现患者就诊“一卡通用”。四是持续提升公共卫生服务能力。加快县人民医院新区建设项目（整体搬迁）工作进度，争取尽快开工建设；加快省级临床重点专科建设，推进县医院、县中彝医医院提质达标；加强基层卫生服务能力建设，扎实开展乡镇卫生院等级建设工作，力争全县乡镇卫生院100%达到国家基本标准，70%达到云南省甲级标准；加强基层医疗卫生队伍建设，创新培养模式，着力提高各类卫生人才综合素质；压实孕产妇管理责任，全县孕产妇死亡率继续控制在13/10万以内，婴儿死亡率控制在4‰以内，5岁以下儿童死亡率控制在5.5‰以内。五是健全完善疾病防控和应急管理。健全完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，强化医疗救治、科技支撑、物资保障体系；着力提升卫生应急能力，构建医防融合的公共卫生服务体系；做好艾滋病防治工作，深入推进第五轮防治艾滋病人民战争，力争突破“3个95%”。六是推动中彝医药事业和产业提质增效。推进中彝医药传承创新发展，进一步强化中医药人才建设，制定中医药人才培养和引进计划，逐步调整充实大姚县中医药人才队伍，发展壮大中彝医药产业。七是全面推进健康大姚行动。全面提升推进国家卫生县城（乡镇）提标升级，积极开展健康知识普及、合理膳食、全民健身等16个专项行动，不断巩固提升爱国卫生“7个专项行动”和创卫成果；围绕健康县城建设目标任务，尽快制定出台《大姚县推进健康县城建设三年行动方案（2022-2024年）》，深入推进“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”7个专项行动，全面推进健康大姚行动落地见效。八是加快养老和育幼体系建设。加快构建居家社区养老服务模式，深入推进医养结合，积极开展老年友好型社区和老年友善医疗机构建设。健全“三孩”政策相关配套服务措施，推动普惠托育服务体系发展，支持婴幼儿照护服务机构建设，建成1所省级托幼示范机构。九是持续深化职业健康成果。加强职业健康宣教培训，加大日常监督检查和执法力度，抓好重点行业领域的职业危害治理，进一步深化和巩固尘毒危害治理专项行动的成果，强化职业健康安全监管监察，认责落实职业健康监管责任制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，人事业编制14人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9,218,938.00元，其中：一般公共预算9,218,938.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元,结余结转资金0元。

与上年8,433,104.00元相比增加785,834.00元，增加9.32%，主要原因是2022年度基本民生保障县级配套项目新冠肺炎疫情防控经费1,500,000.00元未纳入年初预算，2023年纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9,218,938.00元，其中:本年收入9,218,938.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,218,938.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8,433,104.00元对比增加785,834.00元，增加9.32%，主要原因是2022年度基本民生保障县级配套新冠肺炎疫情防控经费1,500,000.00元未纳入年初预算，2023年纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9,218,938.00元，财政拨款安排支出9,218,938.00元，其中：基本支出5,348,957.00元，与上年6,079,700.00元对比减少730,743.00元，下降12.02%，主要原因是：2023年计划生育宣传员县级财政补助资金因机构改革纳入村委会人员核算，年初预算由各乡镇财政所预算，我单位不再预算此项人员补助；项目支出3,869,981.00元，与上年2,353,404.00元对比增加1,516,577.00元，增加主要原因是：2022年度基本民生保障县级配套项目新冠肺炎疫情防控经费1,500,000.00元未纳入年初预算，2023年纳入年初预算。

（一）政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.基本支出5,348,957.00元：2100101·行政运行2,818,986.00元，主要用于人员工资和日常公用经费支出；2100716·计划生育机构932,235.00元，主要用于人员工资和日常公用经费；2080501·归口管理的行政单位离退休476,748.00元，主要用于退休人员生活补助；2080505·机关事业单位基本医疗保险缴费502,935.00元，主要用于职工养老保险经费支出；2080506·机关事业单位职业年金缴费支出127,855.00元，主要用于补缴退休人员职业年金；2080801·死亡抚恤金51,612.00元，主要用于死亡职工家属生活补助支出；2101101·行政单位医疗125,705.00元，主要用于行政人员基本医疗保缴费支出；2101102·事业单位医疗108,402.00元，主要用于事业人员基本医疗保缴费支出；2101103·公务员医疗补助164,792.00元，主要用于机关人员公务员医疗补助；2101199·其他行政事业单位医疗39,687.00元，主要用于机关行政人员大病保险17,390元、机关事业人员大病保险6,580.00元、工伤保险15,717.00元。

2.项目支出（民生支出）3,869,981.00元：2100408·基本公共卫生服务672,573.00元，主要用于开展国家基本公共卫生服务项目乡村医生补助；2100409·重大公共卫生服务229,000.00元，主要用于我县艾滋病防治县级补助；2100410·突发公共卫生事件应急处理1,500,000.00元，主要用于我县新冠肺炎疫情防控县级补助；2100717·计划生育服务1,349,590.00元，主要用于实施计划生育家庭生活补助及居民医疗保险费保险个人缴费部；2101601·老龄卫生健康事务118,818.00元，主要用于特殊人群（农村“五保”老人、城市“三无”老人，民政重点优抚对象和80周岁以上老年人）购买老年人意外伤害保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出5,348,957.00元，其中：

1.工资福利支出4,540,527.00元，占基本支出的84.89%。其中：基本工资1,242,852.00元，津贴补贴900,396.00元，奖金491,256.00元，绩效工资828,215.00元，机关事业单位基本养老保险缴费502,935.00元，机关事业单位职业年金缴费127,855.00元，职工基本医疗保险缴费234,107.00元，公务员医疗补助缴费164,792.00元，其他社会保障缴费48,119.00元。

2.商品和服务支出280,070.00元，占基本支出的5.23%。其中：退休公用经费13,200.00元、水费20,000.00元、电费14,000.00元、差旅费3,780.00元、公务接待费12,160.00元、工会经费50,750.00元、其他交通费147,180.00元、公务用车运行维护费、维修（护）费19,000.00元。

3.对个人和家庭的补助528,360.00元，占基本支出的9.88%。其中：退休费476,748.00元，生活补助51,612.00元。

项目支出3,869,981.00元，其中：

1.商品和服务支1,889,173.00元，占项目支出的48.82%。其中：专用材料费703,000.00元、公务用车运行维护费40,000.00元、办公费796,173.00元、水费150,000.00元、电费200,000.00元。

2.对个人和家庭的补助1,980,808.00，占项目支出的51.18%。包括生活补助652,055.00元、代缴社会保险费1,193,596.00元、奖励金135,157.00。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县卫生健康局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31,160.00元，较上年34,000.00元减少2,840.00元，下降8.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县卫生健康局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

大姚县卫生健康局2023年公务接待费预算为12,160.00元，较上年减少4,840.00元，下降28.47%，国内公务接待批次为20次，共计接待250人次。

公务接待费与上年相比减少的主要原因是：本年度严格执行中央八项规定，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县卫生健康局2023年公务用车购置及运行维护费为19,000.00元，较上年增加2,000.00元，增长11.76%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费19,000.00元，较上年增加2,000.00元，增长11.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费与上年相比增加的主要原因是：本年度国家级卫生县城复评审及国家健康县城、国家级慢病综合示范区创建，下乡开展督导检查工作，用车频次增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我局无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县卫生健康局2023年机关运行经费安排280,070.00元，与上年296,080.00元对比减少16,010.00元，下降5.41%，减少的原因是：2023年公务员比2022年度减少2人，其他交通补贴预算比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大姚县卫生健康局资产总额9,746,135.77元，其中,流动资产9,188,048.53元，固定资产558,087.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6,247,579.89元，其中固定资产减少29,936.01元。处置房屋建筑物402平方米，账面原值327,750.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

第二部分大姚县卫生健康局 2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分大姚县卫生健康局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

大姚县卫生健康局

2023年3月7日

监督索引号53232600336100111