大姚县卫生健康综合监督中心2023年预算公开

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大姚县卫生健康综合监督中心2023年预算公开目录

第一部分 大姚县卫生健康综合监督中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县卫生健康综合监督中心 2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 大姚县卫生健康综合监督中心 2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 大姚县卫生健康综合监督中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据县卫生健康局要求，拟定我县监督执法综合管理工作计划，并组织实施。

2.负责卫生许可证的申请管理、初审、上报和批准后证书的发放、以及从业人员健康证明的发放。

3.组织卫生监督执法检查，定期上报卫生监督抽查结果。

4.依法对所辖的卫生行政处罚案件进行调查取证，提出上报处罚建议，执行县卫生健康局作出的处罚决定。

5.依法对所管辖公共场所、医疗机构、供水机构等单位突发公共卫生事件的调查取证，采取必要的控制措施，并提出处理意见。

6.组织现场卫生监督监测、采样工作，负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。

7.负责管理卫生监督方面的投诉、举报、法律咨询与稽查工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：行政办公室、执法室、档案资料室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，大姚县卫生健康综合监督中心将认真落实省州县卫建工作安排部署，进一步加强卫生健康综合监督工作领导，主要依法监督管理医疗卫生、采供血卫生、传染病防治、公共场所卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、中医药卫生、计划生育卫生、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全等十大卫生的监督管理任务。一是根据县卫生健康局要求，拟定我县2023年年监督执法综合管理工作计划，并组织实施；二是组织卫生监督执法检查，定期上报卫生监督抽查结果；三是依法对所辖的卫生行政处罚案件进行调查取证，提出上报处罚建议，执行县卫生健康局作出的处罚决定；四是依法对所管辖公共场所、医疗机构、供水机构等单位突发公共卫生事件的调查取证，采取必要的控制措施，并提出处理意见；五是组织现场卫生监督监测、采样工作，负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；六是负责管理卫生监督方面的投诉、举报、法律咨询与稽查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,074,186.00元，其中：一般公共预算1,074,186.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1,003,369.00元对比增加70,817.00元。主要原因分析，一是社会保障缴费增加28,671.00元，二是基本工资调标、人员职级晋升等增加42,146.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,074,186.00元，其中:本年收入1,074,186.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,074,186.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,003,369.00元对比增加70,817.00元，增加了7.06%，主要原因一是社会保障缴费增加28,671.00元；二是基本工资调标、人员职级晋升等增加42,146.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,074,186.00元。财政拨款安排支出1,074,186.00元，其中：基本支出1,074,186.00元，与上年 1,003,369.00元对比增加70,817.00元。主要原因分析，一是社会保障缴费增加28,671.00元，二是基本工资调标、人员职级晋升等增加42,146.00元；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502·事业单位离退休72,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%,主要用于退休人员统筹外工资支出。

2.2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出99,706.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%,主要用于职工养老保险缴费支出。

3.2100402·卫生监督机构821,819.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.50%,主要用于在职在编人员工资福利支出、其他社会保障缴费（失业保险）支出、退休干部公用经费支出。

4.2101101·行政单位医疗46,343.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%,主要用于参公事业人员基本医疗保缴费支出。

5.2101103·公务员医疗补助26,842.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%,主要用于在职在编人员公务员医疗补助缴费支出。

6.2101199·其他行政事业单位医疗支出6,876.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%,主要用于工伤保险、大病医疗保险缴费支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1,074,186.00元，其中：

1.50101·工资奖金津补贴632,639.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.89%,其中：基本工资支出238,020.00元；津贴补贴支出320,664.00元；行政人员年终一次性资金19,835.00；公务员年终考核奖54,120.00元。

2.50102·社会保障缴费50,103.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%,其中：职工基本医疗保险缴费支出46,343.00元；其他社会保障缴费（大病保险缴费）3,760.00元。

3.50201·商品服务支出52,800.00元（公务员交通补贴），占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%,。

4.50501·工资福利支出（事业）237,904.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.15%,其中：公务员医疗补助缴费26,842.00元；公务员基础绩效奖108,240.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出99,706.00元；其他行政事业单位医疗支出(工伤保险）3,116.00元。

5.50502·商品和服务支出（事业）28,140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%，主要用于工会经费、水费、电费、公务接待费、退休人员公用经费。

6.50905·事业单位离退休72,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%，主要用于退休人员统筹外工资支出。

项目支出0元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县卫生健康综合监督中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，较上年增加320.00元，增长19.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县卫生健康综合监督中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

大姚县卫生健康综合监督中心2023年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加320.00元，增长19.05%，国内公务接待批次为7次，共计接待45人次。

增加原因是：列入省州督查和考核的项目有所增加，接待人次增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县卫生健康综合监督中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县卫生健康综合监督中心2023年机关运行经费安排21,660.00元，与上年对比减少2,340.00元，下降9.75%，减少的原因是：2023年县级安排人均公用经费标准由4,000.00元减少到3,610.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县卫生健康综合监督中心资产总额686,226.04元，其中，流动资产381,618.88元，固定资产304,607.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少21,946.82元，其中固定资产增加211,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产23项，账面原值75,441.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分大姚县卫生健康综合监督中心 2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分大姚县卫生健康综合监督中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八项目实施成效

无。

大姚县卫生健康综合监督中心

2023年2月25日

监督索引号53232600378200111