大姚县三台乡卫生院2022年度部门决算公开

监督索引号53232600377201000

大姚县三台乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 大姚县三台乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县三台乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县三台乡卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位，财政拨款额度为全院人员工资的100%，主要负责三台乡辖区内人口的基本公共卫生、预防保健和基本医疗等工作。主要职责：

1、以国家基本公共卫生服务为主，负责提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务，承担乡村现场应急救护、转诊服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

5、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

6、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实行零差率药品销售。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

7、开展城乡居民和城镇居民医疗保险的政策法规宣传与咨询，协助做好城乡居民医疗服务和即时补偿结算等工作；

8、完成县级相关部门及上级主管部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、综合管理：推进卫生院党建党风廉政建设和行业作风建设，为建设一支政治素质好、敬业精神强、业务水平高、行业作风正、服务质量优、人民群众满意的卫生卫健队伍提供坚强有力的纪律保障。认真贯彻执行上级卫生行政部门的各项政策，及时召开职工大会，传达学习上级有关的文件精神和各种会议精神，落实各项措施和任务，确保了政令畅通，做到令行禁止，年初有计划，年终有总结，按时完成上级安排的各项工作任务。

2、防疫工作 ：按照县CDC的安排，认真开展安全定点工作、保质保量完成全年的计划免疫工作；疫情管理：全年全乡无重大疫情、灾情发生，全年传染病报告院内均为乙类传染病。认真完成结核病管理工作，大力开展健康教育宣传，提高人民群众对结核病的认识，积极参与到结核病防治工作中来。

3、妇幼卫生： 全面开展高危筛查、孕产妇系统管理，入村开展健康教育宣传，每月一次，认真做好婴儿出生登记，并进行儿童系统管理，完成相应指标，入村进行健康教育宣传，发放宣传资料，镇村两级均办健康教育宣传专栏，最大程度为我镇居民健康服务。

4、我院2022年门诊就诊17293人次,住院8人次，年内共完成医疗业务收入889555.25元；收到医保局拨付新冠疫苗接种费65888.00元；上缴财政银行存款利息收入4083.53元。基本公共卫生服务情况：年末居民健康档案累计建档11505人，年末65岁以上老年人健康管理865人，年末高血压患者管理1364人，年末糖尿病患者管理50人，严重精神障碍患者管理42人，肺结核患者健康管理8人，年内0-6岁儿童预防接种,1460人次，年末0-6岁儿童健康管理628人，年末中医药健康管理966人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、医疗组、护理组、财务科、住院部、门诊部、医技科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县三台乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即：大姚县三台乡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县三台乡卫生院2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位2022年度无财政拨款的三公经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县三台乡卫生院部门2022年度收入合计4,649,744.19元。其中：财政拨款收入3,473,451.45元，占总收入的74.7%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,176,292.74元（含教育收费0元），占总收入的25.3%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加446,238.11元，增长10.62%。其中：财政拨款收入增加379,861.66元，增长12.28%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加66,376.45元，增长5.98%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因：一是本年度补发了2020年9-12月新增奖励性绩效工资和2021年7-12月新增奖励性绩效工资、2022年工资调标和年度正常增薪收入，导致人员经费增加；二是本年度受疫情影响，诊疗人次较上年增加，事业收入增加；故2022年总收入较2021年增加。

二、支出决算情况说明

大姚县三台乡卫生院部门2022年度支出合计4,688,875.92元。其中：基本支出3,853,806.03元，占总支出的82.19%；项目支出835,069.89元，占总支出的17.81%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加469,405.38元，增长11.12%。其中：基本支出增加533,021.58元，增长16.05%；项目支出减少63,616.2元，下降7.08%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：一是本年度正常增加薪级工资支出和岗位调整增加岗位工资；二是本年度养老保险、医疗保险、住房公积金基数重核增加人员经费支出；三是本年度在上一年度的基础上开展工作，没有新增项目支出，2021年度支付了上年结转项目资金，故项目支出较上年减少；四是我单位本年度诊疗人次较上年增加，故药品耗材及劳务费等成本费用支出也较上年增加，故导致公用经费支出增加，以上导致2022年总支出较2021年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县三台乡卫生院正常运转的日常支出3,853,806.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,696,995.08元，占基本支出的69.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,156,810.95元，占基本支出的30.02％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县三台乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出835,069.89元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：大财社〔2022〕43号下达2021年结转指大姚县财政局下达2021年基本药物制度中央补助资金支出1,399.75元，大财社〔2022〕43号下达2021年结转指2021年基层医疗卫生机构（卫生室）实施国家基本药物制度州级补助资金支出790.62元，大财社〔2022〕43号下达2021年结转指2021年基本药物制度省级补助资金支出881.25元，大财社〔2022〕43号下达2021年结转指2021年医疗卫生事业发展三年行动专项补助资金支出1,600.00元，大财社〔2022〕43号下达2021年结转指2021年基本药物制度中央结算补助资金支出440.62元，大财社〔2022〕43号下达2021年结转指2021年基本药物制度省级结算补助资金支出378.13元，大财社〔2022〕44号结转大财社[2020]196号医疗卫生三年行动计划省级补助资金支出2,400.00元，大财社〔2022〕54号下达2022年基本药物制度中央补助资金支出67,800.00元，大财社〔2022〕60号下达2022年基本药物制度省级补助资金57,400.00元，大财社〔2022〕87号下达2022年医疗卫生事业发展三年行动省级专项补助资金支出26,400.00元，大财社〔2022〕63号下达2022年已脱贫人口重点人群和低收入人群家庭医生签约服务补助资金支出10,000.00元，大财社〔2022〕101号关于下达2022年卫生健康事业发展省对下结算资金支出2,662.00元，大财社〔2020〕74号大姚县财政局下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金支出135,193.82元，大财社〔2021〕51号下达2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金支出63,841.72元，大财社〔2022〕43号下达2021年结转指2021年州级基本公共卫生服务补助资金支出30,000.00元，大财社〔2022〕53号下达2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金支出433,881.98元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县三台乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,533,264.97元，占本年支出合计的75.35%。与上年相比增加423,710.72元，增长13.63%，主要原因分析:一是本年度正常增加薪级工资支出和岗位调整增加岗位工资；二是本年度养老保险、医疗保险、住房公积金基数重核增加人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出273,141.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于事业单位离退休支出42240.00元； 机关事业单位基本养老保险缴费支出230,901.12元；

9.卫生健康（类）支出3,105,155.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.88%。主要用于人员工资福利支出2211825.96元；商品和服务支出682,379.52元；对个人和家庭的补助支出210,950.37元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出154,968元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于住房公积金支出154,968.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县三台乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县三台乡卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县三台乡卫生院资产总额5296472.66元，其中，流动资产1,472,187.20元，固定资产3,824,285.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加203515.09元，其中固定资产增加403870元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额15,800元，其中：政府采购货物支出15,800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额15,800元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

大姚县三台乡卫生院

2023年9月28日

监督索引号53232600377201111

附件：三台卫生院2022年部门决算公开表.xls  176K