大姚县昙华乡卫生院2022年度部门决算公开

监督索引号53232600377501000

大姚县昙华乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；负责协助所在地人民政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；负责提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务，承担乡村现场应急救护、转诊服务；负责执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差率销售；负责开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；负责指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；负责开展城乡居民和城镇居民医疗保险的政策法规宣传与咨询，协助做好城乡居民医疗服务和即时补偿结算等工作；负责协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；负责开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；负责承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、行政管理：认真贯彻执行上级卫生行政部门的各项政策，及时召开职工大会，传达学习上级有关的文件精神，和各种会议精神，落实各项措施和任务，确保了政令畅通，做到令行禁止。做到了年初有计划，年终有总结，按时完成上级安排的各项工作任务。

2、防疫工作 ：按照县CDC的安排，认真开展安全定点工作、保质保量完成全年的计划免疫工作；开展集中饮用水监测工作，未出现饮用水不洁导致消化道传染病的发生；疫情管理：全年全镇无重大疫情、灾情发生，全年传染病报告院内均为乙类传染病。认真完成结核病管理工作，大力开展健康教育宣传，提高人民群众对结核病的认识，积极参与到结核病防治工作中来。

3、妇幼卫生： 全面开展高危筛查、孕产妇系统管理，入村开展健康教育宣传，每月一次，认真做好婴儿出生登记，并进行儿童系统管理，完成相应指标，入村进行健康教育宣传，发放宣传资料，镇村两级均办健康教育宣传专栏，最大程度为我镇居民健康服务。

4.坚定不移推进卫生院党建党风廉政建设和行业作风建设，为建设一支政治素质好、敬业精神强、业务水平高、行业作风正、服务质量优、人民群众满意的卫生卫健队伍提供坚强有力的纪律保障。

5、院内医疗业务：年内完成门诊处方人次15364人,住院人次19人。门诊人次较上年增加1866人次，住院人次较上年减少5人次，治疗过程中，医务人员诊疗规程认真操作，未发生过医疗事故和医疗纠纷。杜绝以药养医现象，保障职工的工资、福利。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、医疗组、护理组、财务科、住院部、门诊部、医技科。

所属单位0个

（二）决算单位构成

纳入大姚县昙华乡卫生2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即：大姚县昙华乡卫生。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县昙华乡卫生院2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位2022年度无财政拨款的三公经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县昙华乡卫生院2022年度收入合计3188633.98元。其中：财政拨款收入2648955.30元，占总收入的83.07%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入539678.68元（含教育收费0元），占总收入的16.93%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年（2974126.03）相比，收入合计增加214507.91元，增长7.21%。其中：财政拨款收入增加191715.80元，增长7.8%；上级补助收入0元，与上年相比无变化；事业收入增加22792.11元，增长4.41%；经营收入0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0元，与上年相比无变化；其他收入0元，与上年相比无变化。事业收入增长的主要原因是：本年因接种新冠疫苗，新冠疫苗接种收入增加41616.00元；本年县医保中心预拨12月份城乡居保补偿款22754.63元；本年门诊人次较上年增加，导致本年业务收入增加。

二、支出决算情况说明

大姚县昙华乡卫生院2022年度支出合计2982689.28元。其中：基本支出2459883.98元，占总支出的82.47％；项目支出522805.30元，占总支出的17.53％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年（3196140.50）相比，支出合计减少213451.22元，下降0.68%。其中：基本支出增加95972.18元，增长4.06%；项目支出减少309423.40元，下降37.18%；上缴上级支出0元，与上年相比无变化；经营支出0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0元，与上年相比无变化。主要原因分析：（1）基本支出增加，大财预〔2022〕55号2022年事业单位失业保险县级配套资金6497.06元；大财预〔2022〕123号2022年财政预算追加经费年度正常增薪、学历变动调资、年度基本工资调标等60910.00元；大财预〔2022〕29号下达按月发放绩效奖励资金190500.00元；大财社〔2022〕192号2022年财政养老保险追加经费18672.00元；事业收入支出445648.06元，较上年516886.57元减少71238.51元，下降率13.78%。主要原因：本年业务支出为445648.06元，是因为一些发票未到，未形成支出，所以本年事业支出较上年减少。（2）项目支出522805.30元，较上年832228.70元减少309423.40元，下降率为37.18%。项目支出减少的原因：1、本年结转的上年度项目资金92410.88元为我单位要上缴的存量资金，计划在下年度上缴，所以未形成支出；2、本年结转结余19503.2元项目资金暂未形成支出；3、本年财政下达项目资金较上年减少，所以支出就减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县昙华乡卫生院2022年度决算汇总机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2459883.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2013035.92元，占基本支出的81.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费446848.06元，占基本支出的18.17％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县昙华乡卫生院决算汇总机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出522805.30元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：（1）大姚县财政局关于下达2022年基本公共卫生服务项目中央补助助资金（大财社〔2022〕53号）支出354805.30元，用于开展乡镇卫生院健康教育、预防接种、重点人群健康管理等原基本公共卫生12项服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育服务项目中划入的妇幼卫生、健康素养促进、年人健康、医养结合，地方病、职业病防治、卫生健康项目监督管等基本公共卫生服务内容的支出；（2）大姚县财政局关于下达2022年基本药物制度中央补助资金（大财社〔2022〕54号），支出43900.00元；大姚县财政局关于下达2022年基本药物制度省级补助资金（大财社〔2022〕60号），支出35500.00元，用于对实施基本药物制度的村卫生室，对乡村医生的收入补助。（3）大姚县财政局关于下达2022已脱贫人口重点人群和低收入人群家庭医生签约服务补助资金（大财社〔2022〕63号），支出5000.00元，用于村卫生室乡村医生及家庭医生签约服务团队开展家签工作的支出。（4）大姚县财政局关于下达医疗卫生事业发展三年行动专项资金（第一批）（大财社〔2022〕87号，支出31200.00元，用于乡村医生购买灵活就业养老保险补助。（5）大姚县财政局关于下达2022年医疗卫生事业发展三年行动专项资金（第二批）（大财社〔2022〕125号），支出52400.00元，用于基层乡镇卫生院慢病管理中心项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县昙华乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出2537041.22元,占本年支出合计85.06%。与上年(2646276.16)相比，减少109234.94元，下降4.13%,主要原因分析：2022年项目支出522805.30较上年项目支出832228.70减少，因为2021年项目支出使用了2020年项目结转结余资金，而2021年项目结转结余资金少，所以2022年项目资金支出较上年少，导致2022年一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出208849.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于：1、在职在编人员机关事业单位基本养老保险基金支出；2、退休人员统筹外工资支出。

9.卫生健康（类）支出2216819.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.38%。主要用于：在职在编人员工资福利支出、基本医疗保险支出、公务员医疗补助支出、工伤保险支出、退休人员公用经费支出、乡村医生州县补助支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出111372.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于在职在编人员住房保障福利支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县昙华乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。与上年相比，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县昙华乡卫生院2022年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县昙华乡卫生院资产总额4512354.16元，其中，流动资产516159.42元，固定资3870194.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产126000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年3364743.44相比，本年资产总额增加1147610.72元，其中固定资产增加70895.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产19项，账面原值76372.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额24467.00元，其中：政府采购货物支出24467.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-14。

五、其他重要事项情况说明

为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

五、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

六、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

七、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

八、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

大姚县昙华乡卫生院

2023年9月28日

监督索引号53232600377501111