大姚县人民医院2022年度部门决算公开

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大姚县人民医院2022年度部门决算

目录

  第一部分 大姚县人民医院概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2022年度部门决算表

  一、收入支出决算表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2022年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 大姚县人民医院概况

  一、主要职能

（一）主要职能

      承担县域内常见病、多发病、部分疑难病的诊疗任务；负责临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、预防保健、对口支援等工作；承担120院前急救及突发事件紧急医学救援任务；承担相应公共卫生服务职能；承担部分医学院校的临床实习教学及本辖区基层医务人员进修教学任务；指导和培训下级医院卫生技术人员提高诊疗水平，推广适宜卫生技术，负责托管全县所有乡镇卫生院。完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

      1.全力以赴抓好常态化疫情防控。切实提高政治站位、加强组织领导、压实工作责任，强化上下联动、横向协同、合力攻坚的机制。抓牢抓实常态化疫情防控各项工作措施，医院把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位，统一指挥，统筹调度，因时因势，精准施策。制定了各类工作方案、诊疗流程、应急预案；成立了领导组、专家组、保障组；设置了预检分诊、发热门诊及隔离病区。各科室步调一致，守土尽责；广大医务工作者主动请缨、白衣执甲、无畏生死、不计报酬，义无反顾投身疫情防控最前线；广大党员干部闻令而动、冲锋在前；行政、保卫、后勤、财务等科室恪尽职守、保驾护航。全院职工上下齐心、全力投入疫情防控常态化工作，2022年度迎接省州县指挥部疫情防控督查30余次。

      2.持续巩固二级甲等医院创建成果。按照省、州卫健委的决策部署，在全面巩固等级医院评审工作基础上，2022年严格按照等级医院评审要求，不断完善医院自身建设和管理，持续改进医疗质量，保证医疗安全，改善医疗服务，更好地履行社会职责和义务，提高医院整体服务水平与服务能力，满足人民群众多层次多元化的医疗服务需求。努力构建“目标明确、布局合理、规模适当、结构优化、层次分明、功能完善、富有效率”的医疗服务体系，促进医院科学化、规范化、标准化管理。

     3.医疗水平显著提升，患者安全得到有效保障。一是切实加强医疗质量与医疗安全监管，首诊负责制、三级医师查房、术前讨论、疑难病例讨论等核心制度得到有效落实，处方质量、病历质量逐年提升，病历甲级率及处方合格率均达到二甲医院标准。二是临床工作有序开展，科室设置更趋合理。临床科室设置逐步实现专科化，优化了门诊就医及核酸检测流程，加强专家门诊管理，大力推进预约诊疗服务。强化应急管理，畅通了绿色急救通道，确保了急危重症患者得到及时救治和突发公共卫生事件的有效处置。三是扎实开展“三基三严”培训，努力提高医务人员理论水平和实践技能操作水平。

     4.强化公共卫生职能，提高服务质量。一是强化传染病及突发公共卫生事件管理，抓好新冠、麻疹、手足口病、肺结核等重点传染病疾病防控和应急处突及监测报告工作，对新生儿开展首针乙肝疫苗和卡介苗接种，及时接种率达100%。加强全员培训，提高传染病防控水平和能力，一年来无重大疾病和突发公共卫生事件发生。在长达三年的新冠疫情期间，按照新冠疫情要求，按时按质按量上报新冠肺炎日报表，积极处理新冠疫情临时性工作任务，圆满地完成新冠各项工作任务。

   二、部门基本情况

（一）机构设置情况

    我部门共设置45个内设机构，分别是职能科室18个：党办、院办、医务科、护理部、人事科、财务科、内部审计科、科教科、医调办、预防保健科、感染管理科、宣传科、信息科、医保科、总务科、病案统计科、保卫科、门诊部；临床科室20个：内一科、内二科、内三科、内四科、中医科、康复医学科、儿科、新生儿科、妇科、产科、重症医学科、外一科、外二科、外三科、急诊医学科、传染科、麻醉科、五官科、口腔科、皮肤科；医技科室7个：放射科、功能科、检验科、输血科、病理科、消毒供应室、药剂科。

  所属单位0个。

（二）决算单位构成

      纳入大姚县人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即:大姚县人民医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

       大姚县人民医院2022年末实有人员编制298人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制298人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员294人（含参公管理事业人员0人）。

      尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计23人（离休0人，退休23人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员133人（离休0人，退休133人）。

     实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆（指挥车1辆，救护车6辆）。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

      我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位2022年度无财政拨款的三公经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

      大姚县人民医院2022年度收入合计178,147,724.23元。其中：财政拨款收入14,819,773.00元，占总收入的8.32%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入163,327,951.23元(含教育收费0元)，占总收入的91.68%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少254,916,352.69元，下降58.86%。其中：财政拨款收入减少268,490,396.80元，下降94.77%；上级补助收入0元，增长0%；事业收入增加13,574,044.11元，增长9.06%；经营收入0元，增长0%；附属单位上缴收入0元，增长0%；其他收入0元，增长0%。收入减少主要原因是2022年度无政府性基金预算财政拨款收入。

    二、支出决算情况说明

       大姚县人民医院2022年度支出合计356,328,855.82元。其中：基本支出193,639,555.82元，占总支出的54.34%；项目支出162,689,300.00元，占总支出的45.66%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加101,247,413.19元，增长39.69%。其中：基本支出增加28,776,023.29元，增长17.45%；项目支出增加72,471,389.90元，增长80.33%；上缴上级支出0元，增长0%；经营支出0元，增长0%；对附属单位补助支出0元，增长0%。主要原因是2022年度项目支出为医院新区建设项目资金支出158,000,000.00元，该资金是2021年度项目结转资金。

 （一）基本支出情况

      2022年度用于保障大姚县人民医院机构正常运转的日常支出193,639,555.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出99,590,341.43元，占基本支出的51.43％，与上年相比增加3,812,866.50元，增长幅度为3.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94,049,214.39元，占基本支出的48.57％,与上年相比增加24,963,156.79元，增长幅度为36.14%，主要是办公设备购置增加支出。

 （二）项目支出情况

      2022年度用于保障大姚县人民医院机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出162,689,300.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

    具体项目开支及开展工作情况如下：

    1.医院新区建设项目：支出2021年政府性基金预算财政拨款结存收入158,000,000.00元。

    2.基本公共卫生服务项目：2022年财政拨款预算收入150,000.00元，支出150,000.00元。

    3.重大公共卫生服务项目：2022年财政拨款预算收入225,600.00元，支出225,600.00元。

    4.公立医院综合改革项目: 2022年财政拨款预算收入953,700.00元，支出953,700.00元。

    5.卫生健康人才培养项目:2021年项目财政结转606,000.00元， 2022年财政拨款预算收入845,000.00元，支出606,000.00元，结存845,000.00元。

    6.医疗服务与保障能力提升项目：2022年项目财政结转1,254,000.00元，支出1,254,000.00元。

   7.公共卫生和重大疫情防控体系建设项目：2021年项目财政结转500,000.00元，2022年支出500,000.00元。

   8.健康事业发展省对下专项转移项目：2022年财政拨款预算收入390,000.00元，结存390,000.00元。

    9.医疗卫生事业三年行动专项项目:2021年项目财政结转1,000,000.00元，2022年支出1,000,000.00元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        大姚县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出15,690,773.00元，占本年支出合计的4.4%。与上年相比减少26,611,996.80元，下降62.91%，主要原因是2022年一般公共预算财政拨款收入减少,导致支出减少。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   2 .外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出4,052,481.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.83%。主要用于退休费支出；

   9.卫生健康（类）支出11,638,292.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.17%。其中：工资福利支出6,948,992.00元，占59.70%；商品和服务支出325,600.00元，占2.80%；对个人和家庭的补助支出606,000.00元，占5.21%；资本性支出（设备购置等）3,757,700.00元，占32.29%。

   10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

      大姚县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

      2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

    1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

       大姚县人民医院2022年机关运行经费支出0元，与上年相比增加0元，增长0%,主要原因是大姚县人民医院属于公益二类事业单位，无机关运行经费支出项目。

    二、国有资产占用情况

      截至2022年12月31日，大姚县人民医院资产总额542,153,904.00元，其中，流动资产187,774,095.39元，固定资产98,861,863.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程252,662,620.00元，无形资产2,855,324.96元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,174,235.79元，其中固定资产增加2,173,968.40元。处置房屋建筑物1,043.72平方米，账面原值1,525,544.80元；处置车辆1辆，账面原值261,800.00元；报废报损资产450项，账面原值1,561,464.93元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

     三、政府采购支出情况

    2022年度，部门政府采购支出总额15,907,390元，其中：政府采购货物支出3,699,190元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出12,208,200元。授予中小企业合同金额15,907,390元，占政府采购支出总额的100%。

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表。（附表12—附表14）。

    五、其他重要事项情况说明

    大姚县人民医院无其他重要事项情况说明。

  六、相关口径说明

 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

   1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

   2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

   3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

   4.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   5.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

   6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

大姚县人民医院

2023年9月28日

监督索引号53232600377901111