大姚县林业和草原局2024年预算公开

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大姚县林业和草原局

2024年预算公开

大姚县林业和草原局2024年预算公开目录

 

第一部分 大姚县林业和草原局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县林业和草原局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分大姚县林业和草原局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

 2.组织、协调、指导、监督林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失的工作；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

 3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经州林业和草原局批准后监督执行。监督检查林木凭证采伐、运输，负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有森林资源。负责国家级、省级公益林区划审核、报批，组织实施国家级、省级、州级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，按照国家湿地保护的有关标准规范，组织实施建立湿地保护区、湿地公园等，监督管理湿地的开发利用。

 4.负责组织、协调、指导和监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠监管，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

 5.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源监管，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

 6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划，组织开展国家公园的区划、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等的审核报批和监督管理。会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

 7.负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地和草原承包经营工作。指导监督林下经济发展。

 8.贯彻国家、省、州林业和草原资源优化配置及木材利用等产业政策，拟订相关林业和草原产业发展规划并指导实施，组织、指导林产品质量监督，实施生态扶贫有关工作。

 9.组织、协调、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导、监督森林和草原生态体系建设。

 10.组织、协调、指导县自然资源公安局（县公安局自然资源大队）工作，监督管理县自然资源公安队伍，对相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

 11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

 12.监督管理林业和草原资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

 13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

 14.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

 15.职能转变。大姚县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程。加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保护生态安全。按照国家和省、州、县统一部署，参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建设统一规范高效的自然保护地体系。

 16.有关职责分工。与大姚县市场监督管理局的有关职责分工。大姚县林业和草原局负责依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后，由大姚县市场监督管理局监督管理。大姚县市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索，要及时移送公安机关立案查处。

 17.将县林业和草原有害生物防治检疫站承担的行政职能划归县林业和草原局。

（二）机构设置情况

大姚县林业和草原局共设18个内设机构，包括：办公室、生态保护修复和种苗管理股、森林资源和草原与国有林场管理股（政策法规股）、野生动植物保护和自然保护地与湿地管理股、科技与产业发展股、规划财务股、党委办公室（人事和离退休人员办公室）、大姚县国有林场、大姚县天然林保护工程办公室、大姚县退耕还林还草办公室、大姚县林业和草原火情监测预防中心、大姚县林业和草原有害生物防治检疫站、大姚县营林营草工作站、大姚县金碧木材检查站、大姚县森林和草原资源监测站、大姚县景区管理服务中心、大姚县林草产业服务中心、大姚县林权管理服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

 抓实项目工作，强化要素保障。始终树牢“项目为王”意识，紧盯林业生态保护建设和林草产业发展，立足县域实际抓紧抓好林草项目谋划编报和资金争取工作。加强项目包装谋划和前期工作，持续争取国家储备林国家专项债券项目，围绕打造“绿色食品牌”，主攻核桃、花椒、板栗等精深加工，强力推进招商引资，瞄准招大引强，力争在绿色食品精深加工有新突破。加强林地征占用管理和审批，变被动办理为主动服务，提前主动介入，积极主动依法依规为全县重点项目落地提供坚强的林地要素保障工作。

 抓实资源保护，提升生态功能。坚持生态优先，落实林长制和保护发展森林资源目标责任制，严守生态保护红线。依法严查惩治破坏森林资源违法行为。常态化开展森林资源监测和林地年度变更及森林资源管理“一张图”年度更新。全面保护天然林资源，做好生态效益补偿资金兑现。积极开展林业有害生物防治、林业植物检疫和林业植物检疫执法宣传工作，加强陆生野生动植物保护和野生动物疫源疫病监测防控。

 抓实生态修复，建设美丽大姚。深入实施造林绿化工程，集中力量开展城镇周边、公路沿线、河流两岸、库坝沿岸特别是两条生态廊道等重点部位国土绿化，全面完成增绿复绿建设任务，完成义务植树110万株，四旁植树220万株；巩固新一轮退耕还林和陡坡地生态治理成果。推进“互联网+义务植树”进程，开展森林乡村认定，加强古树名木挂牌保护和复壮，落实管护责任。继续实施好434万亩森林管护，推进草原生态保护和修复，扎实做好草原防灾减灾，加大草原有害生物防治力度，遏制病虫害蔓延。

二、预算单位基本情况

 我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。根据2023年12月统计，部门基本情况如下：

 在职人员编制60人，其中：行政编制16人，工勤人员编制3人，事业编制41人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

 离退休人员47人，其中：离休1人，退休46人。

 车辆编制14辆，实有车辆14辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

 2024年部门财务总收入12053169.00元，其中：一般公共预算12053169.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

 与上年对比增加1583862.00元，增加15.13%，增加的主要原因分析：2024年年初预算中下达县级配套森林火灾保险补贴项目资金300000.00元，而在上年该笔资金在2023年5月下达，因此本年部门财务收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

 2024年部门财政拨款收入12053169.00元，其中:本年收入12053169.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12053169.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

 与上年对比增加1583862.00元，增加15.13%，增加的主要原因分析：2024年年初预算中下达县级配套森林火灾保险补贴项目资金300000.00元，而在上年该笔资金在2023年5月单独下达，因此本年部门财务收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

 2024年部门预算总支出12053169.00元。财政拨款安排支出 12053169.00元，其中：基本支出11123533.00元，与上年对比增加654226.00元，增加6.25%，增加的主要原因分析：在职职工医疗、养老等保险提标，因此基本支出较上年增加；项目支出929636.00元，与上年相比增加929636.00元，增加100%，增加的主要原因是上年年初预算全部为基本支出预算，未包含项目支出预算，因此2024年比上年增加。

 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1080902元，主要用于机关事业单位离退休人员补助支出。

 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1007690.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

 2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤159636.00元，要用于本单位遗属人员生活补助支出。

 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗157413.00元，主要用于本单位行政人员医疗保险缴费支出。

 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗199889.00元，主要用于本单位事业人员医疗保险缴费支出。

 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助321795.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗49350元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

 2130201农林水支出-林业和草原-行政运行7595028.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

 2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾470000.00元，用于森林草原防灭火工作支出。

 2130803农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴300000.00元，用于森林草原火灾保险保费补贴支出。

 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金711466.00元，用于行政事业单位职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 大姚县林业和草原局与中央配套专项转移支付项目金额0元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 大姚县林业和草原局按既定政策标准测算补助事项金额0元。

（三）经济社会事业发展事项

 大姚县林业和草原局经济社会事业发展事项支出0元。

六、政府采购预算情况

 大姚县林业和草原局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额171100.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算171100.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 大姚县林业和草原局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计218000.00元，较上年减少12000.00元，减少5.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

 大姚县林业和草原局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 与上年相比无变化。

（二）公务接待费

 大姚县林业和草原局2024年公务接待费预算为8000.00元，较上年减少12000.00元，下降60%，国内公务接待批次为20次，共计接待160人次。

 减少原因：主要原因是严格执行中央八项规定，减少了陪餐人，接待人次和接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

 大姚县林业和草原局2024年公务用车购置及运行维护费为210,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费210,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

 与上年相比无变动的原因：根据财政要求，因近年来森林草原防灭火工作形势较严峻，在2023、2024年县财政将我单位现有的14辆森林防火用车全部纳入公车运行维护费（每张车15000元）预算，因此与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

 2024年财政下达本部门项目支出预算929636.00元，项目预算绩效目标情况如下：

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

 2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

 3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

 4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 1.大姚县林业和草原局属于行政单位，2024年机关运行经费安排732980.00元。

 2.与上年机关运行经费660,740.00元对比，增加72240.00元，增加10.93%，增加的主要原因分析：2024年编制年初预算时，本年退休人员及在职人员增加，导致退休人员公用经费以及公务交通补贴、公用经费增加，因此本年机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2023年12月31日，大姚县林业和草原局资产总额14610530.65元，其中，流动资产8729977.08元，固定资产5880553.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8849325.56元，其中固定资产减少478866.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 大姚县林业和草原局2024年部门预算表

（详见附表）

                                                                            

监督索引号53232600432700111

附件：14、大财预〔2024〕14号大姚县林业和草原局2024年度部门预算表20240218090806001.xls  114K