大姚县搬迁安置办公室2022年度部门决算

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大姚县搬迁安置办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 大姚县搬迁安置办公室年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 大姚县搬迁安置办公室年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县搬迁安置办公室是县人民政府直属机构，其工作职责是：本行政区域内大中型水利水电工程移民搬迁安置、后期扶持、移民资金管理使用、政策宣传、来信来访。组织管理权限范围内移民安置验收。组织实施、管理移民工程项目。小型水利水电项目移民安置规划的报审和移民安置验收以及移民帮扶。处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区社会稳定。

（二）大姚县搬迁安置办公室年度重点工作任务概述

1.攻坚克难，全力抓好观音岩水电站工程竣工建设征地移民安置验收工作。2022年，我办紧紧围绕大姚县金沙观音岩水电站建设通过省级终验的目标要求，切实抓好各项工作。一是认真做好项目审计和财务审计。已报审金沙江观音岩水电站建设移民工程项目150个，审计定案148个。完成2008年至2021年阶段财务审计工作。同时及时做好审计中提出的问题整改工作。二是认真做好项目设计变更。努力协调，将超出《移民安置规划大纲》但已组织实施的建设项目和垫支的资金通过申请设计变更，解决共梳理清理项目设计变更28项，其中移民单项工程13项，补偿补助类设计变更15项。三是完成移民逐年补偿人口核定。逐年补偿人口核定到户到人，共核定移民逐年补偿人口2495人（1004户），逐年补偿资金按季度发放，兑付2022年一、二、三季度移民逐年补偿822.06426万元、兑付了纳入《规划调整报告》的湾碧乡咖啡厂插花安置户44人2018年至2022年一季度的逐年补偿资金76.3356万元，兑付了2495人2017年逐年补偿补足资金29.94万元，共计928.33986万元。四是认真做好档案资料的收集归档。完成文书档案、财务档案归档，完成987户的移民分户档案归档，完成150个工程项目档案归档，共计档案3000余盒，目前，正在开展数字化档案验收工作。五是完成专业项目和水环保项目扫尾。交通、电力、村外供水、通讯、广播电视等专业项目全面竣工验收并移交相关部门。对湾碧乡咖啡厂安置点产生的固体垃圾进行热解处置，热溶解项目已通过州验收投入运行。六是统筹推进咖啡厂安置点耕园地配置工作。制定了《大姚县金沙江观音岩水电站建设移民搬迁湾碧乡咖啡厂安置点耕园地配置地界勘定摸底调查实施方案》，已完成下湾碧、上湾碧、独家村、下龙泉226户885人耕园地配置工作，配置耕园地265.5亩，正在开展确权颁证工作。七是制定了《金沙江观音岩水电站大姚县工程竣工建设征地移民安置自验工作方案》，金沙江观音岩水电站移民安置于2021年11月10 日通过县级自验，2021年12月9 日通过州级初验，2022年2月22 日省搬迁安置办在昆明组织召开金沙江观音岩水电站移民安置省级终验会议，针对终验会议上提出的问题，我办逐项进行了整改，于2022年9月30 日顺利通过了省级终验。

2.落实责任，切实推进红豆树水库、桂花水库等大中型水库移民搬迁安置工作。红豆树水库搬迁安置累计搬迁安置85户375人，其中到龙福兴村集中安置71户316人，全部搬迁入住，共完成分配水田253.08亩、旱地46.62亩，人均分配水田0.76亩、旱地0.14亩，并配置了林地。货币安置14户59人，13户迁至大姚县城安置，1户迁至河北省保定安置，兑付了土地补偿费用，由其自行择业发展。完成了《规划报告》内的专业项目（改）复建、库底清理和临时用地复垦等相关工作。2020年4月30 日，通过竣工阶段州级初验，2022年10月13 日，红豆树水库工程竣工阶段建设征地移民安置通过省级技术审查验收，目前，正在对技术验收提出问题进行整改，待整改完成省级组织终验。桂花水库搬迁安置涉及生产安置人口为56人，截流阶段通过州级验收。

3.勇于创新，扎实推进移民后期扶持提质增效。一是加强移民后扶人口动态管理。大姚县共核定后期扶持人口6180人，其中核定后期扶持直补人口4369人，核定生产安置人口1811人。截至2022年第三季度累计核减移民后期扶持人口464人，剩余后扶持直补人口3905人，核减人口指标自动转化为其所在村组的项目扶持人口，进行项目扶持。二是按期足额发放直补资金。核定的后期扶持人口后扶期20年，每年按600元/人的标准发放直补资金。2022年度下达我县的直补资金370.8万元，我县按季度进行发放，现已完成全年四季度直补资金发放，年度直补结余资金计划编制项目为移民乡镇解决移民急需解决的问题，目前已完成了实施方案编制。二是实施好后期扶持项目。完成现代产业园建设项目一期工程，完成投资2019万元，目前开展招商工作。完成赵家店镇紫丘村美丽家园•移民新村建设项目饮食文化一条街、17栋垛木房、农特产品展示中心等主体工程已投入使用。围绕“产业生态化、居住田园化、风貌特色化、特征民族化、环境优美化”的大中型水库移民后期扶持美丽家 园•移民新村建设目标，将赵家店紫丘村打造成为移民新村标杆。完成2018-2021年直补结余项目21个。2022年度实施的后扶项目2个，大姚县白鹤水库移民安置区金碧镇七街红色文化村庄建设项目已完成可行性研究报告、初步设计，已委托金碧镇组织实施。大姚县红 豆树中型水库安置区龙街镇龙福兴村美丽家园•移民新村建设项目已完成可行性研究报告、初步设计，待州办批复实施。完成现代移民产业示范园建设项目土地用途变更。三是做好2023年项目计划。2023年度计划实施项目4个，即龙街镇龙福兴村美丽家园、现代移民产业示范园建设项目（二期工程）、移民后期扶持产业发展实践中心建设项目和就业能力培训及就业扶持项目，项目计划已报州办，拟争取省州移民专项资金3048万元。四是做实移民技能培训。开展移民劳动力技能跟踪培训2期75人次，其中电工培训55人，彝绣培训20人，培训学员全部考试合格，正在办理专项技能证书。五是创新后扶管理模式。成立了大姚县大中型水库移民股份经济合作社，制定了《大姚县大中型水库移民收益分配办法》，确保扶持项目形成的资产保值增值，让移民群众分享扶持项目带来的成果，不断增加移民群众经济收入实现移民生活富裕目标。

4.化解矛盾，确保库区和安置区和谐稳定。始终把解决移民群众信访问题作为头等大事抓紧抓落实，努力确保库区和谐稳定。充分利用大姚县大中型水库移民信访稳定联席会议制度，不定期召集会议研究信访案件。同时成立信访接待组，建立健全移民来信来访接待、登记、交办、转办、督办和办结反馈等工作制度，完善信访工作程序，实现信访工作制度化、规范化。进一步畅通信访渠道，及时就地解决信访问题，做到件件有着落，事事有回音，提高初信初访办结率和息访率。1-12月，我办共接到移民群众来信来访48件72人次，办理信访回复48件，接访回复办理率达100%，切实维护了库区和移民安置区和谐稳定。

5.从严从实抓好党建、党风廉政建设工作。2022年我办认真贯彻落实上级党风廉政建设各项会议精神和工作要求，持续推进“清廉大姚”“清廉机关”“清廉家风”建设等工作，认真落实作风革命效能革命工作要求，深入扎实开展以“小”见严纠“四风”专项整治、“小切口”整治民生领域专项行动、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”超范围标准发放大中型水库移民后期扶持直补资金专项治理行动，清退考取省外企事业单位多领取直补资金6人2.075万元。以严的作风推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸、向群众身边延伸，促进了机关作风转变和行政效能提速，有力地推动了县搬迁安置办思想建设、组织建设、作风建设和制度建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、财务股、后期扶持股、搬迁安置股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1 个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是大姚县搬迁安置办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县搬迁安置办公室2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员1人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县搬迁安置办公室2022年度收入合计19,338,976.13元。其中：财政拨款收入19,338,976.13元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少20,678,004.34元，下降51.67%。其中：财政拨款收入减少20,678,004.34元，下降51.67%。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2022年争取实施的大中型水库移民后期扶持项目2个，总投资为23,000,000.00元，在2022年资金未全部下达。

二、支出决算情况说明

大姚县搬迁安置办公室2022年度支出合计18,048,943.95元。其中：基本支出1,601,781.89元，占总支出的8.87％；项目支出16,447,162.06元，占总支出的91.13％；上缴上级支0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少27,669,835.5元，下降60.52%。其中：基本支出减少162,406.82元，下降9.21%,项目减少27,507,428.68元，下降62.58%，上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是机构改革后人员调出本单位，基本支出减少；2022年度新开工建设的2个项目因工程进度支出较少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县搬迁安置办公室机关机构正常运转的日常支出1,601,781.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,531,051.89元，占基本支出的95.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70,730.00元，占基本支出的4.42％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县搬迁安置办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,447,162.06元。其中：基本建设类项目支出16207581.27元。具体项目开支及开展工作情况:龙福移民新村美丽家园及七街红色文化村庄建设项目支出8,001,632.24元；发放中央水库移民直补资金支出4,319,496.55元；现代移民产业园建设项目支出499,352.48元；2020年度信访维稳经费支出201,763.79元；2021年度信访维稳经费支出37,817.00元；紫丘村美丽家园建设项目支出3,387,100.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出2,101,134.37元,占本年支出合计的11.64%。与上年相比减少27,669,835.5元，下降92.72%，主要原因是机构改革后人员调出本单位，基本支出减少；2022年度新开工建设的2个项目因工程进度支出较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出146,975.20 元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位离退休补助支出。

6.卫生健康支出91,966.98 元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于行政事业单位医疗支出和公务员医疗补助支出。

7.农林水支出1,780,689.19 元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.75%。主要用于行政运行支出和大中型水库移民后期扶持专项支出。

8.住房保障支出81,503.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于住房改革支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,000.00元，支出决算为23,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算15,000.00元，占总支出决算的65.22%；公务接待费支出8,000.00元，占总支出决算的34.78%，具体是国内接待费支出8,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：支付宋兴丽垫付接待费1,871.00元；支付赵松垫付接待费1,070.00元；支付残疾人保障金4,059.00元；支付报刊党刊征订费936.00元；发放普开平驻村补助64.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,000.00元，支出决算为23,000.00元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为15,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为8,000.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,101.42元，增长15.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加751.42元，增长5.27%；公务接待费支出决算增加2,350.00元，增长41.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我办因观音岩水电站移民安置验收工作的开展导致公务接待费增加；同时湾碧乡咖啡厂耕园地分配及我办车辆年限满14年，车辆破旧，修理费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于移民库区维稳、应急通讯、后扶项目监管等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于搬迁安置、后期扶持项目及信访维稳等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县搬迁安置办公室2022年机关运行经费支出70,730.00元，与上年相比减少36,935.89元，下降34.31%,主要原因分析因机构改革人员调出，运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于部门办公、公务接待、公务用车运行维护、缴纳工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年 12月 31 日，大姚县搬迁安置办公室资产总额42,853,905.14元，其中，流动资产4,925,049.91元，固定资产132,280.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程37,796,574.99 元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,757,467.32元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原 值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。