大姚县金碧镇人民政府2023年部门预算公开

监督索引号53232600655200000

大姚县金碧镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 大姚县金碧镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县金碧镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 大姚县金碧镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 大姚县金碧镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县金碧镇位于大姚县西南部，国土面积454.5平方公里，东接龙街镇、赵家店镇，南与姚安县前场镇、光禄镇接壤，西接石羊镇、新街镇，北靠六苴镇。2021年末，全镇15个村委会，12个社区，429个村（居）民小组；人口39559户102741人(农业人口19373户40064人)，其中，汉族86838人，少数民族人口15903人。实有耕地面积56359亩，其中水田36984亩，旱地19375亩，人均耕地面积0.549亩。主要经济作物有烤烟、蚕桑、蔬菜等。根据《大姚县金碧镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定》，单位的主要职能是：宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位6个，分别是：

1.财政所

2.农业农村服务中心

3.林业和草原服务中心

4.水务服务中心

5.文化和旅游广播电视体育服务中心

6.社会保障和为民服务中心。

（三）重点工作概述

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是“十四五”承上启下的重要一年，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，切实增强机遇意识和风险意识，保持战略定力，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，按照县委“11233”发展目标和镇党委“123456”发展思路，统筹发展和稳定两个大局，找准高质量发展路径，趁势而上补短板强弱项扬优势，不断筑牢金碧高质量跨越式发展基础。

今年我镇经济社会发展的预期目标是：农业生产总值增长10%以上，地方公共财政预算收入、招商引资、固定资产投资完成县下达任务。农村常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步。发展基础更加夯实，交通运输、水资源保障、现代物流等体系更加完善。就业、教育、文化、医疗、社保等公共服务体系更加健全，基本公共服务均等化水平稳步提高。生态文明建设取得新进步，社会治理效能得到新提升，社会主义民主法治更加健全，基层社会治理水平明显提高，人民群众获得感、幸福感、安全感全面提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制42人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有106人，其中：财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员80人，其中：离休0人，退休80人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入41,226,960.00元，其中：一般公共预算31,726,960.00元，政府性基金9,500,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年30,617,226.00元对比增加10,609,734.00元，增长34.65%。增长原因是：2022年度人员变动，2023年年初预算为186人（在职106人、退休80人），比2022年年初预算人数176人（在职101人、退休75人）增加10人，故2023年年初预算数比2022年增加，其次是2023年初预算增加了金龙、北城、里长堡、李湾等社区失地农民补助经费9,500,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入41,226,960.00元，其中：本年收入 41,226,960.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,726,960.00元，政府性基金预算财政拨款9,500,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年30,617,226.00元对比增加10,609,734.00元，增长34.65%。增加原因是2023年度人员变动，2023年年初预算为186人（在职106人、退休80人），比2022年年初预算人数176人（在职101人、退休75人）增加10人，故2023年年初预算数比2022年增加，2023年初预算增加了金龙、北城、里长堡、李湾等社区失地农民补助经费9,500,000.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出41,226,960.00元。财政拨款安排支出41,226,960.00元，其中：基本支出31,726,960.00元，与上年30,617,226.00元对比增加1,109,734.00元，增长3.62%，增加主要原因是：2022年度年初预算在职101人、退休75人，合计176人；2023年初预算在职106人、退休80人，合计186人。与2022年年初预算相比增加10人；基金预算项目支出9,500,000.00元，与上年对比增加9,500,000.00元，增加主要原因是：2023年初预算增加了金龙、北城、里长堡、李湾等社区失地农民补助经费9,500,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101·行政运行159,123.00元，主要用于镇人大人员工资和办公经费支出；

2.2010108·代表工作110,000.00元，主要用于镇人大代表开展视察、调研等活动支出；

3.2010301·行政运行5,041,881.00元，主要用于镇政府人员工资、机构正常运转经费等方面支出；

4.2010601·行政运行220,128.00元，主要用于财政所人员工资、机构正常运转经费等方面支出；

5.2012901·行政运行296,161.00元，主要用于镇社团人员工资和办公经费支出；

6.2013101·行政运行957,439.00元，主要用于镇党委人员工资和办公经费支出；

7.2070109·群众文化564,258.00元，主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资和办公经费支出；

8.2080501·行政单位离退休913,056.00元，主要用于镇行政退休人员统筹外养老金发放；

9.2080502·事业单位离退休787,080.00元，主要用于镇事业退休人员统筹外养老金发放；

10.2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出1,896,068.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；

11.2080506·机关事业单位职业年金缴费支出125,800.00元，主要用于在职人员职业年金单位缴费；

12.2080801·死亡抚恤支出143,976.00元，主要用于发放遗属和定补人员补助；

13.2100499·其他公共卫生支出947,868.00元，主要用于镇社会保障和为民服务中心人员工资和办公经费支出；

14.2101101·行政单位医疗365,686.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

15.2101102·事业单位医疗526,141.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

16.2101103·公务员医疗补助608,352.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

17.2101199·工伤保险及医疗保险146,678.00元，主要用于在职人员医疗支出；

18.2120101·行政运行608,200.00元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心人员工资和办公经费支出；

19.2120801·征地和拆迁补偿支出9,500,000.00元，主要用于金碧镇金龙、北城、里长堡、李湾、黄海屯等五个社区失地农民生活补助支出；

20.2130104·事业运行3,769,112.00元，主要用于镇农业农村服务中心人员工资和办公经费支出；

21.2130204·事业机构950,967.00元，主要用于镇林业和草原服务中心人员工资和办公经费支出；

22.2130306·水利工程运行与维护862,541.00元，主要用于镇水务服务中心人员工资和办公经费支出；

23.2130705·对村民委员会和村党支部的补助11,441,300.00元，主要用于支付村组干部报酬、村（社区）党建及办公经费和村民小组工作经费；

24.2150701·行政运行285,145.00元，主要用于镇企业办人员工资和办公经费支出。

（二）财政拨款预算支出按经济科目分类情况

基本支出31,726,960.00元，其中：

1.301·工资福利支出17,237,568.00元，其中:30101.基本工资4,777,416.00元，30102.津贴补贴3,545,832.00元，30103.奖金1,443,973.00元，30107.绩效工资3,760,697.00元，30108·机关事业单位基本养老保险缴费1,896,068.00元，30109.职业年金缴费125,800.00元，30110·职工基本医疗保险缴费891,827.00元，30111·公务员医疗补助缴费608,352.00元，30112.其他社会保障缴费187,603.00元。

2.302.商品和服务支出3,244,680.00元，其中:30201.办公费1,368,150.00元，30205.水费64,580.00元，30206.电费43,000.00元，30207.邮电费37,620.00元，30211.差旅费15,660.00元，30215.会议费666,100.00元，30216.培训费4,000.00元，30217·公务接待费25,000.00元，30226·劳务费349,250.00元，30228.工会经费128,000.00元，30231.公务用车运行维护费80,000.00元，30239.其他交通费用463,320.00元。

3.303.对个人和家庭的补助11,244,712.00元，其中:30302.退休费1,700,136.00元，30305.生活补助9,544,576.00元。

项目支出9,500,000.00元，其中：30305.生活补助9,500,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额49,800.00元，其中：政府采购货物预算49,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金碧镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计105,000.00元，较上年减少158,000.00元，下降60.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金碧镇2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

金碧镇2023年公务接待费预算为25,000.00元，较上年减少90,000.00元，下降78.26%，国内公务接待批次为76次，共计接待685人次。

减少的主要原因：主要是我镇2022年年初预算有专项业务费350000.00元，2023年压缩公用经费无专项业务费，故2023年预算的公务接待费比2022年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

金碧镇人民政府部门2023年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年相比减少68,000.00元，下降45.95%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费80,000.00元，与上年对比减少68,000.00元，下降45.95%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的主要原因：主要是我镇2022年年初预算有专项业务费350000.00元，2023年无专项业务费，故2023年预算的公务用车购置及运行维护比2022年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

由于我县财力有限，2023年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过、全面反映部门所有收入和支出的预算。

一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金碧镇2023年机关运行经安排3,244,680.00元，与上年3,478,760.00元对比减少234,080.00元，下降6.73%。减少的主要原因是：压缩乡镇专项业务经费、武装经费等机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，金碧镇人民政府资产总额65,626,641.40元，其中，流动资产58,000,507.18元，固定资产4742134.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,884,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9,258,475.47元，其中固定资产增加419,350.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分大姚县金碧镇人民政府2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分大姚县金碧镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

大姚县金碧镇人民政府

2023年3月13日

监督索引号53232600655200111