大姚县六苴镇人民政府2023年部门预算公开

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大姚县六苴镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 大姚县六苴镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县六苴镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 大姚县六苴镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 大姚县六苴镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

六苴是一个半山区镇，位于大姚县北部，距县城45公里，国土面积267平方公里，辖8个村（居）委会，106个村民小组,按公安户籍人口统计，目前全镇共有4451户12051人。根据《大姚县六苴镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定》，单位的主要职能是：宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位6个，分别是：

1、财政所

2、农业农村服务中心

3、林业和草原服务中心

4、水务服务中心

5、文化和旅游广播电视体育服务中心

6、社会保障和为民服务中心。

（三）重点工作概述

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是“十四五”承上启下的重要一年，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，切实增强机遇意识和风险意识，保持战略定力，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，按照县委“11233”发展目标和镇党委“1234”发展思路，统筹发展和稳定两个大局，找准高质量发展路径，趁势而上补短板强弱项扬优势，不断筑牢六苴镇高质量跨越式发展基础。

1、巩固脱贫攻坚成果，建立扶贫长效机制。持续巩固脱贫攻坚成果，抓好脱贫户后续帮扶跟踪工作。加大低保兜底等保障力度，为因无劳力、残疾等原因无法发展生产、就业的贫困户提供兜底保障。

2、坚持优先发展，统筹推进乡村振兴。紧扣“五个振兴”主题，积极谋划乡村振兴宏伟蓝图。加快推进产业融合发展，着力构建现代农业产业体系。按照“高中低矮摆布、立体套种增效、长短结合发展”农业产业发展思路，在稳定粮、烟产业的基础上，全镇核桃稳定在13万亩左右，花椒稳定在3万亩左右，中药材稳定在5000亩左右，百合种植稳定在3000亩左右，藏香猪养殖达10000头以上，培强壮大农业龙头企业5个。加强农业生态保护和修复，全镇森林覆盖率保持在80％以上。

3、坚持创新发展，筑牢镇村发展基础。突出基础设施、科技创新、产业转型等重点，着力形成创新发展的强大动力。继续打好路网、水网、电网、互联网建设大会战。

4、坚持协调发展，建设美丽宜居环境。统筹推进美丽宜居乡村建设，配套建设文、教、卫等农村公共服务设施。全面推进乡村环境卫生整治，推广农村生态畜禽养殖，推进村庄绿化亮化美化，人居环境明显改善；加快文化产业发展，充分挖掘传统技艺、民俗、节日文化和铜文化，继续打造“核桃谷”“百合谷”“枫叶谷”“银杏谷”，持续推进“铜都之旅”规划设计取得实质进展。深入推进爱国卫生“7个专项行动”，持续推进农村人居环境提升整治，争创“国家卫生乡镇”。

5、坚持共享发展，切实增进民生福祉。健全完善公共服务体系，着力办好民生实事，顺应广大人民群众的根本利益和共同愿望，让全镇人民过上学有优教、劳有所得、病有良医、老有善养、住有宜居的美好生活。常态化开展扫黑除恶，依法严厉打击暴力恐怖、黑恶势力和新型网络犯罪，进一步提升人民群众安全感满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制27人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中： 离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入12,763,185.00元，其中：一般公共预算12,763,185.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年11,650,674.00元对比，增加1,112,511.00元，增长9.55%。主要原因是本年度年末时我单位新招录了5人，机构改革下划3人，导致本年预算工资薪金及办公经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入12,763,185.00元，其中:本年收入12,763,185.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,763,185.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年11,650,674.00元对比，增加1,112,511.00元，增长9.55%。主要原因是本年度年末时我单位新招录了5人，机构改革下划3人，导致本年预算工资薪金及办公经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12,763,185.00元。财政拨款安排支出12,763,185.00元，其中：基本支出12,763,185.00元，与上年对比增加1,112,511.00元，增长9.55%。主要原因一是本年度年末时我单位新招录了5人，机构改革下划3人，导致本年预算工资薪金及办公经费增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010101·行政运行155009.00元，主要用于镇人大人员工资和办公经费支出；

2、2010108·代表工作52000.00元，主要用于镇人大代表开展视察、调研等活动支出；

3、2010301·行政运行2780542.00元，主要用于镇政府人员工资、机构正常运转经费、专职消防队养队经费、景区管理经费和遗属人员补助等方面支出；

4、2010601·行政运行214136.00元，主要用于镇财政所人员工资和办公经费支出；

5、2013101·行政运行769617.00元，主要用于镇党委人员工资和办公经费支出；

6、2070808·广播电视事务206743.00元，主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心（广播）人员工资和办公经费支出；

7、2080201·行政运行143157.00元，主要用于镇民政办人员工资和办公经费支出；

8、2080501·行政单位离退休232781.00元，主要用于镇行政退休人员统筹外养老金发放；

9、2080502·事业单位离退休181073.00元，主要用于镇事业退休人员统筹外养老金发放；

10、2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出1016562.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；

11、2080801·死亡抚恤支出24816.00元，主要用于发放遗属补助；

12、2100499·其他公共卫生支出665440.00元，主要用于镇社会保障和为民服务中心人员工资和办公经费支出；

13、2101101·行政单位医疗214617.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

14、2101102·事业单位医疗256711.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

15、2101103·公务员医疗补助256767.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

16、2101199·工伤保险及医疗保险70316.00元，主要用于在职人员医疗支出；

17、2120101·行政运行203083.00元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心人员工资和办公经费支出；

18、2130104·事业运行1501912.00元，主要用于镇农业农村服务中心人员工资和办公经费支出；

19、2130204·事业机构517930.00元，主要用于镇林业和草原服务中心人员工资和办公经费支出；

20、2130306·水利工程运行与维护558150.00元，主要用于镇水务服务中心人员工资和办公经费支出；

21、2130705·对村民委员会和村党支部的补助2448880.00元，主要用于支付村组干部报酬、村（社区）党建及办公经费和村民小组工作经费等；

22、2150701·行政运行292943.00元，主要用于镇经济发展办人员工资及办公费支出。

（二）财政拨款预算支出按经济科目分类情况

基本支出12,763,185.00元，其中：

1、301·工资福利支出9178655.00元，其中:30101·基本工资2401344.00元；30102·津贴补贴2091684.00元；30103·奖金819678.00元；30107·绩效工资2031006.00元；30108·机关事业单位基本养老保险缴费1016562.00元；30110·职工基本医疗保险缴费471328.00元；30111·公务员医疗补助缴费256767.00元；30112·其他社会保障缴费90286.00元。

2、302·商品和服务支出1113780.00元，其中：30201·办公费506720.00元；30205·水费8880.00元；30206·电费10000.00元；30215·会议费115040.00元；30216·培训费30000.00元，30217·公务接待费45000.00元；30228·工会经费55000.00元；30231·公务用车运行维护费60000.00元；30239·其他交通费用283140.00元。

3、303·对个人和家庭的补助2470750.00元，其中：30302·退休费413854.00元；30305·生活补助2056896.00元。

项目支出0元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县六苴镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计105,000.00元，较上年减少74,000.00元，下降41.34%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

六苴镇2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年比无变化。

（二）公务接待费

六苴镇2023年公务接待费预算45,000.00元，与上年对比减少14,000.00元，下降23.72%。国内公务接待批次为116次，共计接待857人次。

减少的主要原因是：一是根据县级公务接待标准整体变动；二是根据中央八项规定，厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

六苴镇2023年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，与上年对比减少60,000.00元，下降50.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0元，增长0%，公务用车运行维护费60,000.00元，较上年相比减少60,000.00元，下降50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车实有车辆2辆。

减少的主要原因：一是严格按照公车审批程序，减少支出；二是年末我单位公务用车报废一辆，费用相对减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

由于我县财力有限，2023年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过、全面反映部门所有收入和支出的预算。

一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采取过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

六苴镇2023年机关运行经费安排1088040.00元，与上年4288321.00元对比减少3200281.00元，下降74.63%。减少主要原因是：因工作需要人员变动频繁调出人员减少,导致乡镇业务经费、武装经费，机关运行经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，六苴镇人民政府资产总额23076727.57元，其中，流动资产21654147.46元，固定资产1422580.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年25193897.78元相比，本年资产总额减少2117170.21元，其中固定资产增加304271.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月与（2023年1月上报）资产月报数据一致。

第二部分六苴镇人民政府2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分六苴镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

大姚县六苴镇人民政府

2023年3月8日

监督索引号53232600655400111