大姚县桂花镇人民政府2023年度部门预算公开

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大姚县桂花镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分大姚县桂花镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县桂花镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分大姚县桂花镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分大姚县桂花镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要承担地方公共事务管理，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好农业经济、民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、护林防火、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位6个，分别是：

1.农业农村服务中心；

2.林业和草原服务中心；

3.水务服务中心；

4.文化和旅游广播电视体育服务中心；

5.社会保障和为民服务中心；

6.财政所。

（三）重点工作概述

1.在强化项目建设中打造新引擎。牢固树立“项目为王”理念，以项目增动力、促发展。聚焦国家和省州重大投资导向，围绕交通、水利、能源、产业等重点领域，高标准、严要求，谋划储备一批补短板、强弱项、扬优势的重大项目。筹集项目前期经费30万元，围绕百草岭环线，规划设计自必苴、暑立里乡村振兴示范带。争取实施高标准农田项目5个10035亩。全力推进特色集镇开发、高原特色农业产业项目，统筹抓好乡村振兴衔接资金项目的争取；积极对接农贸市场、新建800亩金银花加工基地、农产品冷链物流中心等专项债券项目。完善综合交通网络，争取实施瓦拉线（桂花段）三级公路提升改造、9个村（社区）农村饮水巩固提升、农村污水治理建设项目，加快推进集镇公益性公墓二期和火化点建设。力争实施30户以上自然村通硬化路目标的“四好农村路”项目。加快电网布局，推进农村电网改造升级。实施传统基础设施“数字+”“智能+”，加快5G、物联网、农村电子商务等新型基础设施建设。

2.在推动产业发展中构建新优势。深入实施产业强镇战略，着力推动产业转型升级，加速构建现代化产业体系。推进传统产业延链发展、支柱产业强链提升、新兴产业补链融合、未来产业建链突破。扛牢粮食安全主体责任，休耕轮作1000亩，提高良种良法覆盖率和普及率，确保粮食播种面积不低于2.11万亩，粮食产量不低于5700吨。大力发展高原特色养殖业，生猪存栏1.1万头以上，肉羊存栏1.8万只以上，肉牛存栏0.5万头以上，禽类出栏12万羽以上，培植规模养殖大户5户，确保畜牧业产值稳定在13000万元。做大做强林果优势产业，实施核桃提质增效1.2万亩、花椒0.4万亩，全面完成皮左黑县级核桃提质增效示范基地建设，加快推动10万亩有机核桃基地申报认证工作，实施紫衣核桃地理标志证明商标保护和“三品一标”创建，产品加工转换率达70%以上；继续推广特色蔬菜种植，扩大红花、魔芋、山药、党参、七月菊等特色中药材种植面积。扶持发展种植金银花2000亩，全镇金银花累计达7000亩以上，加大金银花系列产品研发力度，申报注册金银花品牌商标，提升产品市场竞争力，让金银花成为继核桃、花椒后群众增收致富的优势产业。大力发展特色乡旅休闲产业，支持农村基层党组织领办合作社，发展壮大十里核桃谷生态农业和生态旅游业，打造桂花社区生态观光示范样板。大力实施农村“领头雁”培养工程，大力发展彝绣产业，着力培育一批乡村工匠、非遗传承人等乡土人才，培育市场主体130户以上，“专精特新”企业、合作社10户以上，促进“个转企”3户以上。

3.在推进乡村振兴中开创新局面。全面巩固脱贫攻坚成果，常态化抓好防返贫动态监测，全力巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全成果，确保脱贫人口巩固率达100%。深入实施农村居民持续增收三年行动计划，建立起农民专业合作社绑定2805户农户、龙头企业绑定16个农民专业合作社的利益联结机制，落实落细易地返贫搬迁后续措施，动态消除零就业家庭，确保全镇脱贫人口及易返贫致贫人口劳动力转移就业稳定在2152人以上，人均纯收入年均增速保持在15%以上。持续推进乡村振兴示范建设，完成树皮厂、乌龙口村庄规划编制及“干部规划家乡行动”，加快推进桂花社区自必苴小组乡村振兴示范点建设，打造民宿5套，新建玻璃桥面塑木栈道1条。加强集镇卫生和村容村貌管理，加大联合执法行动，对私搭乱建、违法经营等行为依法查处，建立健全治违控违长效机制；探索建立集镇供水、污水和垃圾清扫保洁收费捆绑式市场化运作机制，加大农村垃圾收费和清运力度；积极推进农村人居环境整治提升五年行动，大力推广马茨人居环境提升经验，积极倡导农户开展“美丽庭院”达标创建，年度“美丽庭院”创建达85%以上。深入开展“厕所革命”，确保815座旱厕年底全部清零。争创乡村振兴示范村2个、精品村4个、美丽村庄10个。

4.在推动绿色低碳发展中绘就宜居新画卷。深入学习贯彻习近平生态文明思想及习近平总书记关于推动长江经济带发展重要讲话精神，坚持把环百草岭区域生态保护摆在重要位置，坚定不移地走绿色生态发展之路。高位推进林长制、河湖长制向“河长治”转变，抓好环保基础设施建设，持续实施52个水源点保护、“一水两污”管网和净化设备建设，健全完善农村厕所、垃圾清运管理运行长效机制。坚持把农村人居环境提升整治与乡风文明建设、文明村镇、文明家庭、美丽庭院、美丽村庄创建等工作有机结合，因地制宜开展形式多样的教育活动。坚持把环境卫生提升整治工作纳入日常工作抓紧抓实，实行网格化精细化管理，分片包干到户，责任到人，借助“红黑榜”评比、结合“美丽庭院”创建等激励机制，积极动员群众参与到农村人居环境提升整治行动中。组织实施绿美乡村三年行动，积极争创省级绿美乡镇。深入推进农村面源污染治理，全镇畜禽养殖废弃物资源化利用率达90%，规模养殖场粪污处理设施设备配套覆盖率达99%。加快推进百草岭省级自然保护区和帽台山省级草原自然公园申报创建，建成绿美村庄10个。

5.在深化改革创新中积蓄新动能。按照省州县安排部署，站在更高起点深化重点领域改革，以改革为引领，以开放为先导，以创新为驱动，不断增强发展内生动力。深化重点领域改革，统筹推进事业单位分类改革。持续深化财税金融体制改革，加大财源培植力度，加强税收征管。全面深化农业农村改革，持续推进农业供给侧结构性改革。巩固和完善农村基本经营制度，深化农村土地制度改革、农村集体产权制度改革、农村集体林权制度改革，探索宅基地“三权分置”实现形式，推进农村集体经营性建设用地入市，不断探索村集体经济发展模式，集体经济收入力争突破20万元的村（社区）达5个。统筹推进文化、教育、卫生、就业、社会保障、市场监管、安全生产、殡葬等民生领域改革。加强为民服务中心建设力度，深入推进“互联网+政务服务”，大力实施“一部手机办事通”，做到“只进一扇门”“最多跑一次”。加大对外开放合作。创新招商引资工作机制，围绕集镇建设、百草岭综合开发，吸纳社会民间资本投入参与发展；继续加大企业服务力度，建设优质高效的营商环境，集聚全镇发展活力，年度外出招商不少于4次，完成招商引资5亿元以上。

6.在促进民生改善中展现新作为。坚持以人民为中心的发展思想，用心用情用力办好民生实事，让民生服务更有温度、民生福祉更具质感。精准落实疫情防控措施，平稳有序实施新型冠状病毒感染“乙类乙管”，持续推动各项优化措施稳妥落地，做到“保健康、防重症”。全面落实各项惠民政策，落实落细稳就业各项措施，加强劳动力就业人口监测，开展农村实用技术培训1500人以上，全镇转移就业人口达5000以上，保持就业形势稳定。强化教育卫生公共服务，继续深化教育改革，加强师德师风建设，抓牢校园安全，提高学前教育覆盖面，完善贫困家庭学生资助体系。加快建设医养康养相结合的养老服务体系，做好“一老一小”健康照护服务。开展形式多样的群众性文体活动，推行全民健身，办好百草岭登山活动、署立里篮球杯等传统体育赛事活动。提升公共图书室、村（社区）综合性文化服务中心服务效能，加强文化遗产、传统村落、民族特色村寨等保护发展，推动创作一批彝绣文化精品力作。加强农村留守儿童、妇女、老人和残疾人等特殊群体关爱保护。

7.在统筹发展和安全中提升治理新效能。全面落实总体国家安全观，坚决维护政治、经济、文化、生态等重点领域安全。严格按照镇安全生产“四项制度”按月开展防灾减灾、道路交通、集镇燃气、自建房安全、森林草原防灭火专项整治大检查大排除大宣讲。推进扫黑除恶常态化，依法严厉打击群众反映强烈的各类违法犯罪活动。持续推进防范和处置非法集资、电信诈骗、网贷等。坚持和发展新时代“枫桥经验”，扎实推进网格化服务管理，用心用情用力化解基层纠纷信访突出问题。持续巩固常态化疫情防控成果。统筹抓好民族宗教、意识形态、网络安全等工作,加强国防动员和后备力量建设，维护社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11,303,275.00元，其中：一般公共预算11,303,275.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加176,070.00元，主要原因分析是由于2022年人员工资提标，人员工资增加，保险基数增大，各类保险预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11,303,275.00元，其中:本年收入11,303,275.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,303,275.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加176,070.00元，增长1.58%。主要原因分析是由于2022年人员工资提标，人员工资增加，保险基数增大，各类保险预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出11,303,275.00元。财政拨款安排支出11,303,275.00元，其中：基本支出11,303,275.00元，与上年对比增加176,070.00元，主要原因分析是由于2022年人员工资提标，人员工资增加，保险基数增大，各类保险预算增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101·行政运行（人大）336,227.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出309,207.00元、单位行政运行所需公用经费支出27,020.00元；

2.2010108·代表工作（人大）52,000.00元，主要用于人大代表活动支出；

3.2010301·行政运行（政府）1,860,748.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出1,589,118.00元，单位运行经费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、乡镇人民武装工作等支出271,630.00元；

4.2010601·行政运行（财政）95,094.00元，主要用于在职在编人员工资福利支出91,484.00元、单位运转经费3,610.00元；

5.2013101·行政运行（党委）633,853.00元，主要用于在职在编人员工资福利支出549,813.00元、单位运转经费、党建经费84,040.00元；

6.2070109·群众文化194,952.00元，主要用于在职在编人员工资福利支出187,732.00元、单位运转经费7,220.00元；

7.2080101·行政运行（人事劳动和社会保障）216,476.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出189,456.00元、单位行政运行所需公用经费支出27,020.00元；

8.2080201·行政运行（民政）307,899.00元，主要用于在职在编人员工资福利支出282,199.00元、单位运转经费25,700.00元；

9.2080501·行政单位离退休191,162.00元，主要用于行政退休人员9人退休费191,162.00元；

10.2080502·事业单位离退休21,783.00元，主要用于事业退休人员1人退休费21,783.00元；

11.2080505·机关事业单位基本养老保险缴费861,634.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费；

12.2080506·机关事业单位职业年金缴费支出229,345.00元，主要用于退休人员职业年金缴费;

13.2080801·死亡抚恤68,664.00元，主要用于发放遗属补助;

14.2101101·行政单位医疗200,341.00元，主要用于支付行政在职人员基本医疗及大病保险；

15.2101102·事业单位医疗195,316.00元，主要用于支付事业在职人员基本医疗及大病保险；

16.2101103·公务员医疗补助202,312.00元，用于支付在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费；

17.2101199·其他行政事业单位医疗支出57,482.00元，主要用于在职在编人员大病保险、工伤保险支出;

18.2100499·其他公共卫生405,462.00元，主要用于人员工资福利支出391,022.00元、单位运转经费14,440.00元；

19.2120101·行政运行（城镇规划）197,125.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出189,905.00元、单位行政运行所需公用经费支出7,220.00元；

20.2130104·事业运行（畜牧）373,162.00元，主要用于人员工资福利支出362,332.00元、单位运转经费10,830.00元；

21.2130104·事业运行（农业）638,006.00元，主要用于在职在编人员工资福利支出616,346.00元、单位运转经费21,660.00元；

22.2130204·事业机构659,081.00元，主要用于在职在编人员工资福利支出637,421.00元、单位运转经费21,660.00元；

23.2130306·水利工程运行与维护420,871.00元，主要用于在职在编人员工资福利支出406,431.00元、单位运转经费14,440.00元；

24.2130501·行政运行（扶贫）126,902.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出113,392.00元、单位行政运行所需公用经费支出13,510.00元；

25.2150701·行政运行（企业办）440,038.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出400,828.00元、单位行政运行所需公用经费支出39,210.00元;

26.2130705·对村民委员会和村党支部的补助2,317,340.00元，主要用于村（社区）工作人员、村民小组党支部书记、小组长等生活补助1,912,440.00元，村（社区）、村（居）民小组运转公用经费404,900.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出11,303,275.00元，其中：

1.301·工资福利支出8063116.00元，其中:30101基本工资1,974,420.00元，30102津贴补贴1,919,400.00元，30103奖金811,161.00元，30107绩效工资1,596,510.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费861,634.00元，30110职工基本医疗保险缴费395,657.00元，30111公务员医疗补助缴费202,312.00元，30109职业年金缴费229,345.00元，30112其他社会保障缴费72,677.00元；

2.302·商品和服务支出1,046,110.00元，其中：30201办公费376,420.00元，30205水费:5,000.00元，30206电费:46,010.00元，30207邮电费28,940.00元，30211差旅费6,000.00元，30215会议费116,920.00元，30216培训费35,790.00元，30217公务接待费16,000.00元，30224装备购置费15,000.00元，30226劳务费15,370.00元，30228工会经费:55,000.00元，30231公务用车运行维护费65,000.00元，30239其他交通费用264,660.00元；

3.303·对个人和家庭的补助2,194,049.00元，其中：30302退休费212,945.00元；30305生活补助1,981,104.00元。

项目支出0元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县桂花镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计81,000.00元，较上年减少67,000.00元，下降45.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县桂花镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

大姚县桂花镇人民政府2023年公务接待费预算为16,000.00元，较上年减少67,000.00元，下降80.72%，国内公务接待批次为80次，共计接待320人次。

减少的主要原因是：在上年的基础上缩减了乡镇业务经费、武装经费等，所以公务接待费预算较上年相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县桂花镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为65,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费65,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

由于我县财力有限，2023年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县桂花镇人民政府2023年机关运行经费安排485,740.00元，与上年456,160.00对比增加29,580.00元，主要原因是本年度新招录公务员,机关运行经费在上年基础上增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大姚县桂花镇人民政府资产总额8,837,931.94元，其中，流动资产6,035,619.11元，固定资产2,802,312.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加898,914.97元，其中固定资产减少196,601.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 大姚县桂花镇人民政府2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分大姚县桂花镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

大姚县桂花镇人民政府

2023年3月14日

监督索引号53232600655900111

附件：大姚县桂花镇人民政府2023年度部门预算公开样表.xlsx  81K