大姚县铁锁乡人民政府2023年部门预算公开

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大姚县铁锁乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分 大姚县铁锁乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县铁锁乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 大姚县铁锁乡人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 大姚县铁锁乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

铁锁乡共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位6个，分别是：

1.财政所

2.农业农村服务中心

3.林业和草原服务中心

4.水务服务中心

5.文化和旅游广播电视体育服务中心

6.社会保障和为民服务中心

（三）重点工作概述

2023年，铁锁乡立足新发展阶段，贯彻新发展理念，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以人民为中心，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，按照县委“12345”发展思路和乡党委“11355”发展思路，统筹发展和安全，持续改善民生，加快发展现代化产业、保持经济持续健康发展、完善新型城镇化建设、促进人与自然和谐共生、扎实推动共同富裕，为全面建设社会主义现代化开好局、起好步。

今年经济社会发展的主要目标建议为：经济总量和质量效益全面提升，全乡农业生产总值年均增长10%，突破6亿元；规模以上固定资产投资年均增长10%；农村常住居民人均可支配收入增长与经济增长同步。产业转型升级取得突破，现代产业体系更加完善。生态环境不断改善，生态文明建设取得明显进步。基础设施日趋完善，民生事业普遍提高。社会治理体系更加健全，人民群众的获得感、幸福感、安全感全面提升。

1、坚持驱动发展，改善基础设施条件。围绕国家和省州县“十四五”规划投资导向，强化项目谋划和包装，积极争取上级项目资金支持，进一步优化国土空间布局，完善以铁锁集镇为核心、铁锁中心村为节点的城镇规划体系。加快集镇新区开发，合理规划建设路网、集镇停车场、卫生院整体搬迁、综合农贸市场、东门坝塘休闲公园等重点项目。实施铁锁乡公益性公墓Ⅱ期、河门口码头、村组“一水两污”建设和沿金沙江、渔泡江公路改扩建等一批重大项目。持续推进“四好农村路”建设，做好道路日常维护、应急保通，推动辖区42.7公里乡村道路生命安全防护工程实施。加快农村防洪、灌溉等中小型水利工程建设。推进铁锁乡“起了么”咖啡庄园Ⅱ期项目建设。争取启动白洋湾水库建设，实施观音寺坝塘、大龙潭坝塘改扩建工程，稳步推进50千米灌溉沟渠建设项目及高效节水灌溉项目，规划光伏太阳能提水站2座，争取光伏发电项目、屋顶分布式光伏、5G基站建设，打造数字乡村。

2、坚持优先发展，统筹推进乡村振兴。坚持把实施乡村振兴战略作为新时代“三农”工作的总抓手，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。扎实开展“一平台三机制”，健全完善防返贫动态监测和帮扶机制，坚决守住脱贫攻坚胜利果实，确保不发生规模性返贫。紧扣乡村振兴二十字方针，统筹推进乡村振兴。坚定不移推动产业转型升级，推进军勋农场核桃、花椒加工交易集散中心项目建设，着力提升产业链现代化水平。加大农业龙头企业引进和农产品品牌创建力度，提高“起了么”咖啡品牌知名度，促进产业发展层次向中高端迈进。大力实施核桃花椒咖啡提质增效项目，持续培强白芸豆等传统产业。完成小集镇改造建设项目，实现中心集镇振兴。深入实施“新型职业农民”培育工程，鼓励支持乡贤返乡发展和乡村能人自主创业，带领群众共同富裕。健全乡村治理体系，加强乡村道德建设，开展移风易俗，着力培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。实施乡村振兴“十百千”示范工程，全面完成精品示范村，美丽村庄项目建设。

3、坚持融合发展，加快产业结构调整。发挥铁锁乡独特区位优势，打造中心集镇，辐射“两江”上、下游、对岸等周边地区，抱团发展产业，促进区域融合发展。以传统产业助推生态不断修复，立足长远，坚定不移发展好花椒、核桃、咖啡“三棵树”。持续培强中药材、白芸豆等特色种植业和生猪、云岭牛、黑山羊等养殖业，全方位拓展农民增收空间。依托宏丰农业开展核桃、花椒精深加工项目，不断延伸产业链，提高农产品附加值。强化养殖生产全程监管和春秋集中免疫，规范生猪屠宰管理和病死动物无害化处置，确保不发生区域性重大动物疫情，保障肉类市场供应和质量安全。依托“起了么”咖啡庄园和七棵树金芒果种植园等沿江旅游资源优势，推广民俗体验新业态，推动农业与旅游、文化、康养、餐饮等产业融合发展。实施电子商务进农村计划，完善乡村物流体系，规划建设军勋农场冷库项目，加快农产品仓储保鲜、冷链物流建设。

4、坚持绿色发展，加强生态文明建设。严格落实“三线一单”制度，大力推进绿色发展、循环发展、低碳发展，努力形成人口、经济、资源环境相协调的空间开发格局。坚持保护优先、自然恢复为主，深入开展大气、水、土壤污染防治。深入推进河长制，坚决落实长江十年禁渔任务，继续实施天然林保护、退耕还林还草、水土保持、农村新能源建设、生物多样性保护等重点生态工程。严厉查处环境违法行为，加强资源节约和节能减排，推进水、土地、森林、矿产等资源节约集约利用，加快淘汰落后产能，大力发展绿色产业，推进清洁生产，杜绝新增高能耗、高污染、低效益项目，全面提升可持续发展能力。深入推进生态乡镇、生态村创建工作，积极争创国家级生态乡镇。

5、坚持共享发展，推进社会事业进步。稳定扩大就业创业，拓宽城乡居民增收渠道，稳步提高城乡居民收入。实施城乡消费扩容行动，全面提升消费水平。提高义务教育均衡发展水平，促进教体融合发展。强化公共卫生体系建设，争取列项搬迁卫生院，健全现代化疾病预防控制体系。深入开展爱国卫生运动，倡导健康文明生活方式。强化城乡公共文化服务体系，大力弘扬社会主义核心价值观。健全多层次社会保障体系，全面提升集中供养、分散供养能力，积极争取乡敬老院改造提升项目。深化经济体制改革、财税金融体制改革、产权制度改革、“放管服”改革，推进生态、公共文化、教育、卫生医疗等领域改革措施落地。

6、坚持依法行政，持续提升政府效能。始终把政治建设摆在首位，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬伟大建党精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，心怀“国之大者”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚决把党的领导贯彻落实到政府工作全过程各方面。全力打造法治政府，主动接受乡人大法律监督，认真办理各类人大代表建议、政协委员提案，提高依法行政水平。深入推进政务公开，确保政府决策民主科学、公开透明。把解放思想贯穿于改革发展稳定各个环节，用改革的思维、创新的办法解决问题、推动发展。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，全面提振干事创业的精气神，全力打造务实担当、为民解难的高效政府。深入推进政府系统党风廉政建设，全面落实“一岗双责”，坚决整治形式主义、官僚主义等作风顽疾。强化“过紧日子”思想，加强财政资金、国有资产监管，大幅压减非刚性、非重点专项资金，推动“三公”经费持续下降。持续正风肃纪，构建“亲清”新型政商关系，努力建设廉洁政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 10,192,436.00元，其中：一般公共预算10,192,436.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少534,254.00元，下降4.98%；主要原因是：本年度做预算时人大、统计人员已经调出，在上年的基础上相应减少在职人员工资、公用经费、同时乡镇业务经费、武装经费等减少，所以财政拨款收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10,192,436.00元，其中:本年收入10,192,436.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,192,436.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少534,254.00元，下降4.98%；主要原因是：本年度做预算时人大、统计人员已经调出，在上年的基础上相应减少在职人员工资、公用经费、同时乡镇业务经费、武装经费等减少，所以财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 10,192,436.00元。财政拨款安排支出 10,192,436.00元，其中：基本支出10,192,436.00元，与上年对比减少534,254.00元，下降4.98%，主要原因是：本年度做预算时人大、统计人员已经调出，在上年的基础上相应减少在职人员工资、公用经费、同时乡镇业务经费、武装经费等减少，所以财政拨款收入较上年减少。项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，与上年相比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201类一般公共服务支出2,991,124.00元。主要用于党政办、经济发展办、财政所等乡属办（所）在职人员工资发放、确保3辆公务用车正常的运行维护费以及机构的运转支出。其中：2010108人大代表工作经费支出54,000.00元；2010301行政运行政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,351,289.00元；2010601行政运行财政事务支出97,196.00元；2013101行政运行党委办公厅（室）及相关机构事务支出488,639.00元；

2.207类文化体育与传媒支出100,312.00元，主要用于文化广播服务中心人员经费和办公经费支出。其中：2070109群众文化支出100,312.00元。

3.208类社会保障和就业支出1,504,955.00元，主要用于人员经费和公用经费及在职人员基本养老保险单位缴费。其中：2080201行政运行民政办支出264,550.00元；2080501行政单位退休支出211,200.00元；2080502事业单位退休支出213,089.00元；2080505机关事业单位基本养老保险费支出795,584.00元；2080801死亡抚恤20,532.00元，主要用于遗属补助资金。

4.210类医疗卫生与计划生育支出1,235,570.00元，主要用于人员经费、公用经费、行政事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。其中：2100499其他公共卫生支出：537,556.00元；2101101政单位医疗：171,667.00元；2101102事业单位医疗：236,292.00元；2101103公务员医疗补助：231,817.00元；2101199其他行政事业单位医疗支出：58,238.00元。

5.212类2120101行政运行城乡社区支出193,929.00元；主要用于人员经费和公用经费支出。

6.213农林水支出3,684,466.00元；主要用于人员经费和公用经费支出。2130104事业运行农业支出905,351.00元；2130204事业机构林业支出623,317.00元；2130306水利工程运行与维护支出468,038.00元；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出1,687,760.00元。

7.215类2150701行政运行资源勘探信息等支出482,080.00元；主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出10,192,436.00元，其中：

1.301工资福利支出7,367,525.00元。其中：30101基本工资1,827,516.00元；30102津贴补贴1,691,988.00元；30103奖金729,734.00元；30107绩效工资1,547,459.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费795,584.00元；30110职工基本医疗保险缴费407,959.00元；30111公务员医疗补助缴费231,817.00元；30112其他社会保障缴费76,620.00元；30199其他工资福利支出58,848.00元。

2.302商品和服务支出1,009,930.00元。其中：30201办公费361,900.00元；30215会议费178,050.00元；30217公务接待费37,760.00元；30231公务用车运行维护费140,000.00元；30228工会经费50,000.00元；30239其他交通费用242,220.00元。

3.303对个人和家庭的补助支出1,814,981.00元。其中：30302退休费424,289.00元；30305生活补助1,390,692.00元。

项目支出0元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

铁锁乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计177,760.00元，较上年减少97240.00元，下降35.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

铁锁乡2023年因公出国（境）费预算为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年对比无变化。

（二）公务接待费

铁锁乡2023年公务接待费预算为37,760.00元，较上年减少137,240.00元，下降78.42%，国内公务接待批次为94次，共计接待752人次。

减少的主要原因是：在上年的基础上减少乡镇业务经费、武装经费等，所以公务接待费预算较上年相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

铁锁乡2023年公务用车购置及运行维护费为140,000.00元，较上年增加40,000.00元，增长40%。其中：公务用车购置费0.00元；公务用车运行维护费140,000.00元，较上年增加40,000.00元，增长40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的主要原因是：增加消防车、垃圾车，主要用于公务用车、消防车、垃圾车的保险、维修和过路及汽油等费用支出相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

由于我县财力有限，2023年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【基本支出】人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

【一般公共预算】指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

【机关运行经费】指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

【财政拨款收入】本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

【商品服务支出】反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

【对个人和家庭的补助】反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

铁锁乡2023年机关运行经费安排565,690.00元。主要用于办公费115,710.00元；会议费30,000.00元；公务接待费37,760.00元；公务用车运行维护费140,000.00元；交通费用（在职公务员交通补贴）242,220.00元。铁锁乡机关运行经费与上年834,420.00元相比减少268,730.00元，下降32.21%。

减少的主要原因是：因工作需要人员变动频繁调出人员减少,同时减少乡镇业务经费、武装经费等机关运行经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，铁锁乡资产总额14,790,248.01元，其中，流动资产11,066,524.31元，固定资产3,723,723.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,765,490.63元，其中固定资产增加170,448.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值77,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月与（2023年1月上报）资产月报数据一致。

第二部分铁锁乡人民政府2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分铁锁乡人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

大姚县铁锁乡人民政府

 

2023年3月7日

监督索引号53232600656300111

附件：铁锁乡人民政府2023年部门预算公开表(1).xlsx  70K