大姚县昙华乡人民政府2022年部门预算公开

昙华乡根据部门职能职责，内设5个办公室，7个中心。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位5个：昙华乡党政办公室（应急管理办公室）、昙华乡经济发展办公室、昙华乡社会事务办公室、昙华乡社会治安综合治理办公室、昙华乡乡村振兴办公室。

2.参照公务员法管理的事业单位1个：昙华乡财政所。

3.其他事业单位6个：昙华乡农业农村服务中心、昙华乡林业和草原服务中心、昙华乡水务服务中心、昙华乡文化和旅游广播电视体育服务中心、昙华乡国土和村镇规划建设服务中心、昙华乡社会保障和为民服务中心

昙华乡共设置内设机构12个，分别是：设党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2022年昙华乡将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，持续做好“六稳”“六保”工作，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，推进“生态立乡、产业富乡、文化兴乡、旅游活乡”战略取得实质性突破，确保“十四五”规划有序推进，推动美丽昙华高质量发展。

经济社会发展的主要预期目标为：全乡农业总产值增长6%以上，地方财政一般公共预算收入增长3%以上，固定资产投资增长15%以上，城乡居民收入与经济增长基本同步，粮食产量稳定在1.1万吨左右。

二、预算单位基本情况

昙华乡编制2022年部门预算单位共18个。其中：财政全额供给单位18个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位8个；参公单位1个；事业单位9个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年昙华乡财务总收入9,796,811.00元，其中：一般公共预算9,796,811.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年一般公共预算收入10,280,962.00元对比减少484,151.00元，减少了4.7%，主要原因是2021年12月年末实有人员比上年度减少6人，工资福利支出及公用经费也随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入9,796,811.00元，其中:本年收入9,796,811.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,796,811.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年10,280,962.00元对比减少484,151.00元，减少了4.7%，主要原因是2021年12月年末实有人员比上年度减少6人，工资福利支出及公用经费也随之减少。

四、预算单位支出情况

2022年昙华乡预算总支出 9,796,811.00元。财政拨款安排支出9,796,811.00元，其中：基本支出9,796,811.00元，与上年10,280,962.00对比减少484,151.00元，减少了4.7%，主要原因是2021年12月年末实有人员比上年度减少6人，工资福利支出及公用经费也随之减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2010101.行政运行”158,145.00元，主要用于乡人大人员工资和办公经费支出；

“2010108.代表工作”53,000.00元，主要用于乡人大代表开展视察、调研等活动支出；

“2010301.行政运行”1,303,912.00元，主要用于乡政府人员工资、遗属人员补助、机构正常运转经费等方面支出；

“2010601.行政运行”394,651.00元，主要用于乡财政所人员工资和办公经费支出；

“2013101.行政运行”871,483.00元，主要用于乡党委人员工资和办公经费支出；

“2060101.行政运行”156,925.00元，主要用于乡科协人员工资和办公经费支出；

“2070109.群众文化”192,502.00元，主要用于乡文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资和办公经费支出；

“2070808.广播电视”5,856.00元，主要用于广播站遗属人员补助；

“2080101.行政运行”123,142.00元，主要用于人事人员补助和办公经费支出；

“2080201.行政运行”301,492.00元，主要用于乡民政人员工资和办公经费支出；

“2080501.行政单位离退休”191,568.00元，主要用于乡行政退休人员统筹外养老金发放；

“2080502.事业单位离退休”85,272.00元，主要用于乡事业退休人员统筹外养老金发放；

“2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出”786,771.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；

“2080506.机关事业单位职业年金缴费支出”67,590.00 元，主要用于在职人员职业年金单位缴费；

“2100499.其他公共卫生支出”395,182.00元，主要用于乡社会保障和为民服务中心人员工资和办公经费支出；

“2100716.计划生育机构支出”150,550.00元，主要用于乡计生人员工资和办公经费支出；

“2101101.行政单位医疗”197,851.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

“2101102.事业单位医疗”179,822.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

“2101103.公务员医疗补助”188,971.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

“2120101.行政运行”94,461.00元，主要用于乡国土和村镇规划建设服务中心人员工资和办公经费支出；

“2130104.事业运行”967,725.00元，主要用于乡农业农村服务中心人员工资和办公经费支出；

“2130204.事业机构”503,770.00元，主要用于乡林业和草原服务中心人员工资和办公经费支出；

“2130306.水利工程运行与维护”405,386.00元，主要用于乡水务服务中心人员工资和办公经费支出；

“2130501.行政运行”391,278.00元，主要用于乡扶贫人员工资和办公费支出；

“2130705.对村民委员会和村党支部的补助”1,629,506.00元，主要用于支付村组干部报酬、村（社区）党建及办公经费和村民小组工作经费等。

（二）财政拨款预算支出按经济科目分类情况

1.按政府预算支出经济分类情况

（1）工资福利支出6,964,507.00元，其中:基本工资1,682,040.00元；津贴补贴2,155,752.00元；奖金1,189,760.00元；绩效工资492,120.00元；机关事业单位基本养老保险缴费786,771.00元；职工基本医疗保险缴费348,063.00元；公务员医疗补助缴费188,971.00元；职业年金缴费67,590.00元；其他社会保障缴费53,440.00元。

（2）商品和服务支出1,102,000.00元，其中办公费518,300.00元；电费35,000.00元；会议费181,200.00元；公务接待费80,000.00元；公务用车运行维护40,000.00元；其他交通费用247,500.00元。

（3）对个人和家庭的补助支出1,730,304.00元，其中：退休费276,840.00元；生活补助1,453,464.00元。

2.按部门预算支出经济分类情况

（1）“301.工资福利支出”6,964,507.00元，其中:“30101.基本工资”1,682,040.00元；“30102.津贴补贴”2,155,752.00元；“30103.奖金”1,189,760.00元；“30107.绩效工资”492,120.00元；“30108.机关事业单位基本养老保险缴费”786,771.00元；“30109.职业年金缴费”67,590.00元；“30110.职工基本医疗保险缴费”348,063.00元；“30111.公务员医疗补助缴费”188,971.00元；“30112.其他社会保障缴费”53,440.00元。

（2）“302.商品和服务支出”1,102,000.00元，其中：“30201.办公费”518,300.00元；“30206.电费”35000.00元；“30215.会议费”181,200.00元；“30217.公务接待费”80,000.00元；“30231.公务用车运行维护费”40,000.00元；“30239.其他交通费用”247,500.00元。

（3）“303.对个人和家庭的补助”1,730,304.00元，其中：“30302.退休费”276,840.00元；“30305.生活补助”1,453,464.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标注测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昙华乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120,000.00元，较上年157,800.00元减少37,800.00元，减少23.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昙华乡2022年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昙华乡2022年公务接待费预算为80,000.00元，较上年81,800.00元减少1,800.00元，减少2.2%，国内公务接待批次为255次，共计接待2285人次。

减少的主要原因是昙华乡修改完善了《昙华乡内部管理规定》，严格执行厉行节约相关规定，公务接待管理更为规范，成本降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

昙华乡2022年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年76,000.00减少36,000.00元，减少47.37%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年减少36,000.00元，减少47.37%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因是昙华乡修改完善了《昙华乡内部管理规定》，严格执行厉行节约相关规定，严格按照公车审批程序，加强对本年度公务用车的管理，支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点绩效评价结果

一是加强预算绩效管理目标明确，保工资、保运转、保重点项目，提高财政支出效益。二是预算绩效管理制度健全，预算绩效控制措施有力。

（二）预算绩效情况

2022年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，按时上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费、公务用车运行维护费，在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

（三）预算绩效管理工作计划

加强预算绩效理念宣传普及力度，让花钱必须讲绩效的观念深入广大干部群众头脑中，为开展预算绩效管理夯实思想基础。

加强预算绩效制度建设，让预算绩效制度成为推动单位和部门提高资金使用效益的硬性标准。

抓实预算绩效目标编制，加强预算绩效过程控制，发现问题及时改进，确保预算目标实现。

健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

深入开展财政支出绩效评价，强化评价结果运用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.部门机关运行经费：是指保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、日常维修费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昙华乡2022年机关运行经费安排714,400.00元，与上年793,033.00元对比减少78,633.00元，减少了9.91%，主要原因是本年度人员减少6人，办公经费预算也随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昙华乡资产总额7,394,499.54元，其中，流动资产5,189,514.78元，固定资产2,204,984.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,668,252.68元，其中固定资产增加147,559.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产60项，账面原值61,276.2元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 大姚县昙华乡人民政府

2022年2月25日

监督索引号53232600656000111