昙华乡人民政府2023年部门预算公开

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大姚县昙华乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分 大姚县昙华乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县昙华乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 大姚县昙华乡人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 大姚县昙华乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2023年昙华乡按照县委县政府要求，充分发挥党委政府行政职能作用，全心全意为昙华乡人民服务，为昙华乡的经济发展、社会稳定奠定了坚实的基础。

1.宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。

2.编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。

3.依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4.依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。

5.推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

昙华乡共设置内设机构5个，分别是：设党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位6个，分别是：

1.财政所

2.农业农村服务中心

3.林业和草原服务中心

4.水务服务中心

5.文化和旅游广播电视体育服务中心

6.社会保障和为民服务中心。

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是推动“十四五”发展承上启下之年，也是全面建设社会主义现代化幸福美好新昙华的关键之年，做好今年政府各项工作意义特殊而重大。

今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话和系列重要指示批示精神，深入贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议和省州县党代会精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹发展和安全，以推动高质量跨越式发展为主题，全力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推进“生态立乡、产业富乡、文化兴乡、旅游活乡”战略取得实质性突破，确保“十四五”规划有序推进，推动美丽昙华高质量发展。

今年经济社会发展的主要预期目标建议为：全乡农业总产值增长3%以上，地方财政一般公共预算收入增长3%以上，固定资产投资增长15%以上，城乡居民收入与经济增长基本同步，粮食产量稳定在1.1万吨左右。

二、预算单位基本情况

昙华乡编制2023年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年昙华乡财务总收入10,267,606.00元，其中：一般公共预算10,267,606.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年一般公共预算收入9,796,811.00元对比增加470,795.00元，增长了4.81%，主要原因是2022年年末我单位新招考3人，机构改革下划2人，导致本年预算工资薪金及办公经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10,267,606.00元，其中:本年收入10,267,606.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,267,606.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年9,796,811.00元对比增加470,795.00元，增长了4.81%，主要原因是2022年年末我单位新招考3人，机构改革下划2人，导致本年预算工资薪金及办公经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年昙华乡预算总支出 10,267,606.00元。财政拨款安排支出10,267,606.00元，其中：基本支出10,267,606.00元，与上年9,796,811.00对比增加470,795.00元，增长了4.81%，主要原因是2022年年末我单位新招考3人，机构改革下划2人，导致本年预算工资薪金及办公经费增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101·行政运行159,876.00元，主要用于乡人大人员工资和办公经费支出；

2.2010108·代表工作53,000.00元，主要用于乡人大代表开展视察、调研等活动支出；

3.2010301·行政运行1,356,285.00元，主要用于乡政府人员工资、遗属人员补助、机构正常运转经费等方面支出；

4.2010601·行政运行109,565.00元，主要用于乡财政所人员工资和办公经费支出；

5.2013101·行政运行920,612.00元，主要用于乡党委人员工资和办公经费支出；

6.2060101·行政运行168,964.00元，主要用于乡科协人员工资和办公经费支出；

7.2070109·群众文化293,750.00元，主要用于乡文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资和办公经费支出；

8.2080201·行政运行175,049.00元，主要用于乡民政人员工资和办公经费支出；

9.2080501·行政单位离退休170,580.00元，主要用于乡行政退休人员统筹外养老金发放；

10.2080502·事业单位离退休128,124.00元，主要用于乡事业退休人员统筹外养老金发放；

11.2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出816,132.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；

12.2080506·机关事业单位职业年金缴费支出150,338.00 元，主要用于在职人员职业年金单位缴费；

13.2080801·死亡抚恤支出49,632.00元，主要用于遗属生活补助。

14.2100499·其他公共卫生支出497,748.00元，主要用于乡社会保障和为民服务中心人员工资和办公经费支出；

15.2100716·计划生育机构支出295,488.00元，主要用于乡计生人员工资和办公经费支出；

16.2101101·行政单位医疗177,463.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

17.2101102·事业单位医疗197,464.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

18.2101103·公务员医疗补助204,573.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

19.2101199·其他行政事业单位医疗支出56,531.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

20.2120101·行政运行191,810.00元，主要用于乡国土和村镇规划建设服务中心人员工资和办公经费支出；

21.2130104·事业运行968,518.00元，主要用于乡农业农村服务中心人员工资和办公经费支出；

22.2130204·事业机构531,372.00元，主要用于乡林业和草原服务中心人员工资和办公经费支出；

23.2130306·水利工程运行与维护423,859.00元，主要用于乡水务服务中心人员工资和办公经费支出；

24.2130501·行政运行405,453.00元，主要用于乡扶贫人员工资和办公费支出；

25.2130705·对村民委员会和村党支部的补助1,765,420.00元，主要用于支付村组干部报酬、村（社区）党建及办公经费和村民小组工作经费等。

（二）财政拨款预算支出按经济科目分类情况

基本支出10,267,606.00元，其中：

1.301·工资福利支出7,578,230.00元，其中:30101·基本工资1,882,536.00元；30102·津贴补贴1,692,444.00元；30103·奖金695,333.00元；30107·绩效工资1,628,229.00元；30108·机关事业单位基本养老保险缴费816,132.00元；30109·职业年金缴费150,338.00元；30110·职工基本医疗保险缴费374,927.00元；30111·公务员医疗补助缴费204,573.00元；30112·其他社会保障缴费71,894.00元；30199·其他工资福利支出61,824.00元。

2.302·商品和服务支出909,320.00元，其中：30201·办公费331,699.00元；30215·会议费196,000.00元；30217·公务接待费60,000.00元；30228·工会经费53,921.00元；30231·公务用车运行维护费40,000.00元；30239·其他交通费用227,700.00元。

3.303·对个人和家庭的补助1,780,056.00元，其中：30302·退休费298,704.00元；30305·生活补助1,481,352.00元。

项目支出0.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昙华乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100,000.00元，较上年120,000.00元减少20,000.00元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昙华乡2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昙华乡2023年公务接待费预算为60,000.00元，较上年80,000.00元减少20,000.00元，下降25%，国内公务接待批次为104次，共计接待832人次。

减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，降低接待标准，合理安排接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昙华乡2023年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，其中：公务用车购置费0元，较上年增加0.00元，增长0%，与上年对比无变化；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，公车保有量2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

由于我县财力有限，2023年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.部门机关运行经费：是指保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、日常维修费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昙华乡2023年机关运行经费安排481,760.00元，与上年714,400.00元对比减少232,640.00元，下降32.56%，减少主要原因是：我乡严格执行中央八项规定，降低接待标准，合理安排经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昙华乡资产总额12,156,694.49元，其中，流动资产9,990,125.02元，固定资产2,166,569.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,762,194.95元，其中固定资产减少38,415.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 大姚县昙华乡人民政府2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 大姚县昙华乡人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

大姚县昙华乡人民政府

2023年3月14日

监督索引号53232600656000111