大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府2022年度部门决算

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大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分 大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育财政、民政、公安、司法、交通、安全生产、计划生育、社会保障等行政工作，对全乡社会、经济、文化进行管理、监督和调控，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，团结各族人民，搞好民族宗教和统一战线工作。保障宪法和法律赋子的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。组织群众参加新型农村社会养老保险、城镇居民养老保险和新型农村合作医疗保险、城镇居民医疗保险，做好本乡机关事业企业单位退休人员的管理服务工作。提高群众的社会保障和健康水平。负责本辖区的社会治安综合治理、农民负担监督、市场监管等职责。承担乡财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是党的二十大胜利召开之年，也是乡第十二届人民政府开局之年，在县委、县人民政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大主席团的监督下，在社会各界的大力支持下，乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，严格落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，紧紧围绕乡党委确定的“1117”发展思路，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，狠抓作风革命、效能革命，勠力同心、勇于担当、攻坚克难、苦干实干、锐意进取、奋勇争先，全力启航湾碧社会主义现代化建设新征程！

经济社会发展的主要预期目标为：全乡农业总产值达3.41亿元，增长10%；粮食总产量达9246吨，增长1.4%；一般公共预算收入完成321.67万元，完成年初下达任务数303.6万元的105.95%；农村居民人均可支配收入11975元，增长12%；固定资产投资额出数完成2.5104亿元，完成目标任务2.5亿元的100.4%；招商引资完成5.39亿元，完成目标任务5亿元的108%。全乡经济运行稳中向好，各类风险总体可控，社会大局和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1. 湾碧乡农业农村服务中心

2. 湾碧乡林业和草原服务中心

3. 湾碧乡水务服务中心

4. 湾碧乡文化和旅游广播电视体育服务中心

5. 湾碧乡国土和村镇规划建设服务中心

6. 湾碧乡社会保障和为民服务中心

7. 湾碧乡财政所

（二）决算单位构成

纳入大姚县湾碧乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1. 大姚县湾碧乡人民政府

2.湾碧乡农业农村服务中心

3. 湾碧乡林业和草原服务中心

4. 湾碧乡水务服务中心

5. 湾碧乡文化和旅游广播电视体育服务中心

6. 湾碧乡国土和村镇规划建设服务中心

7. 湾碧乡社会保障和为民服务中心

8. 湾碧乡财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县湾碧傣族傈僳族乡2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县湾碧傣族傈僳族乡2022年度收入合计28,896,658.04元。其中：财政拨款收入28,896,658.04元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少20,000,267.49元，下降40.9%。其中：财政拨款收入减少20,000,267.49元，下降40.9%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是移民搬迁补助已在2021年度兑付完毕，今年无需兑付，不再下达。

二、支出决算情况说明

楚雄州大姚县湾碧傣族傈僳族乡部门2022年度支出合计27,272,822.69元。其中：基本支出14,829,886.84元，占总支出的54.38%；项目支出12,442,935.85元，占总支出的45.62%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少24,261,541.93元，下降47.08%。其中：基本支出增加351,832.74元，增长2.43%；项目支出减少24,613,374.67元，下降66.42%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是移民搬迁补助已在2021年度兑付完毕，今年无需兑付，不再下达。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州大姚县湾碧傣族傈僳族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,829,886.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,451,626.16元，占基本支出的90.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,378,260.68元，占基本支出的9.29％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州大姚县湾碧傣族傈僳族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,442,935.85元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出433,788.98元、公共安全支出500,000.00元、科学技术支出50,000.00元、文化旅游体育与传媒支出40,000.00元、卫生健康支出12,722.00元、城乡社区支出117,301.00元、农林水支出10,324,904.87元、住房保障支出63,000.00元、国有资本经营预算支出554.00元、灾害防治及应急管理支出100,665.00元、彩票公益金安排的支出800,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县湾碧傣族傈僳族乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出26,472,268.69元，占本年支出合计的97.06%。与上年相比减少25,030,669.93元，下降48.6%，主要原因是移民搬迁补助已在2021年兑付完，今年未下达相关资金，无需兑付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,528,321.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.88%。主要用于政府人员经费和人大、党建、财政及办公经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。由上级直接下达湾碧乡公共安全业务补助经费，主要用于湾碧乡公共安全网络系统建设;

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于村级产业技术培训支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出319,449.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于人员经费及农村文化建设支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,584,232.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于人员经费(退休费)支出;

9.卫生健康（类）支出1,172,113.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于人员经费开支及单位匹配医保金支出;

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出338,715.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于人员经费支出及扶贫项目支出;

12.农林水（类）支出16,259,555.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.42%。主要用于农、林、水、兽人员经费支出及村级干部补助、 村委会党建经费、办公经费、一事一议财政奖补、 抗旱、脱贫攻坚等支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出619,216.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于住房公积金，农村危房改造支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出100,665元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于地质灾害防治工作经费；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为136,000.00元，支出决算为133,836.00元，完成年初预算的98.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算88,091.00元，占总支出决算的65.82%；公务接待费支出决算45,745.00元，占总支出决算的34.18%，具体是国内接待费支出决算45,745.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州大姚县湾碧傣族傈僳族乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为136,000.00元，支出决算为133,836.00元，完成年初预算的98.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为88,091.00元，完成年初预算的97.88%；公务接待费支出决算为45,745.00元，完成年初预算的99.45%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定及遵守《大姚县过“紧日子”的十八条规定》，对公务接待费用实行接待审批制，事前先由需中心（站、所）负责人向党政综合办主任请示，办公室主任跟分管领导及乡长请示，经主要领导同意后，方可接待。报销时必须同时有乡长和分管领导、负责接待的同志共同签署的会务接待审批单，才予以报销。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少34,599.73元，下降20.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少42,945.73元，下降32.77%；公务接待费支出决算增加8,346.00元，增长22.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定及遵守《大姚县过“紧日子”的十八条规定》，对公务接待费用实行接待审批制，事前先由需中心（站、所）负责人向党政综合办主任请示，办公室主任跟分管领导及乡长请示，经主要领导同意后，方可接待。报销时必须同时有乡长和分管领导、负责接待的同志共同签署的会务接待审批单，才予以报销。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于湾碧乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次1200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于湾碧乡发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县湾碧傣族傈僳族乡部门2022年机关运行经费支出736,153.00元，与上年相比增加130,684.64元，增长21.58%,主要原因是接待上级单位到我乡调研人次较多，导致我乡各项运转经费大幅增加。部门机关运行经费主要用于本单位武装工作经费、差旅费、修缮费、电费、水费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县湾碧傣族傈僳族乡部门资产总额25,545,014.12元，其中，流动资产20,416,743.23元，固定资产5,123,950.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,320元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）30,162,968.40元，其中固定资产增加510,860.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额114,300元，其中：政府采购货物支出114,300元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额114,300元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2022年，本单位以绩效目标实现为导向,进步加强本 单位制度建设，提升质量,决算绩效取得新成效。一是抓好决算绩效目标编制。 二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

2、自评情况

一是基础工作管理。业务人员加强对有关决算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展决算绩效管理的关键环节，通过学习掌握决算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标,比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位。

3.绩效评价管理

2022年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支、收支平衡。我单位财政拨教收入为在职人员工资。退休人员由财政负担部分齐老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，按时上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、支付公务接待费保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转交出。

4.决算绩效管理工作计划

我乡将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应决算绩效管理工作的需要，按照财政部门门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费。

监督索引号53232600656101111

附件：湾碧乡人民政府2022年部门预决算公开10(1) (1).xls  464K