大姚县人民代表大会常务委员会办公室2024年预算公开

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大姚县人民代表大会常务委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分 大姚县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分大姚县人民代表大会常务委员会办公室

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县人民代表大会常务委员会是国家地方权力机关，根据有关法律规定，县人民代表大会在县行政区域内依法行使立法权、监督权、重大事项决定权和人事任免权，凡属县级的国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关的国家工作人员，均由县人民代表大会产生，对县人民代表大会负责、并接受县人民代表大会监督。作为县人民代表大会常设机关的县人大常委会，在县人民代表大会闭会期间行使县人民代表大会授予及法律规定的职权，对县人民代表大会负责并报告工作。县人民代表大会及其常务委员会，在全县的政治建设、经济建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中担负着宪法法律授予的重要职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县人大民族委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设和教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会法制和监察司法工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年县人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续贯彻落实中央、省委、州委、县委人大工作会议精神，认真落实县委十五届五次、六次全会精神，在中共大姚县委的正确领导下，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，以坚定的政治自觉、昂扬的精神面貌、务实的工作作风，担当作为、依法履职，为全县经济社会高质量发展和民主法治建设作出了积极贡献。

1.突出政治建设，把握新时代人大工作正确政治方向

常委会坚持把政治建设摆在首位，牢牢把握首先是政治机关的本质属性，恪守最高政治原则，深入学思践悟党的创新理论，确保人大工作正确政治方向。

始终强化思想理论武装。把政治理论学习放在首位，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉地增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.坚持党的领导，依法行使人大决定权和任免权

坚持党委决策与人大依法作出决定相统一，依法行使人大决定权和任免权。

依法行使决定权。紧扣县委“12345”发展思路和重大事项的决策部署，围绕关系全县改革发展稳定的重大事项行使决定权，对大姚县财政预算调整方案、财政决算、政府债务限额及专项预算调整情况、国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要实施中期评估及部分指标调整情况等报告作出决定决议，并加强对贯彻实施情况的监督检查，维护决定决议的严肃性和权威性。

3.突出依法履职，助推全县经济社会高质量发展

常委会紧紧围绕中心、服务大局，统筹运用法定监督方式，坚持把“依法”贯穿监督工作全过程，依照法定职责开展监督，确保宪法法律有效实施和“一府一委两院”依法履职，积极助推高质量发展，在服务中心大局中体现人大担当。

助推经济安全有效运行。听取和审议年度计划和执行情况报告，提出有针对性的工作意见，持续跟踪并督促改进，推动完成年度计划目标任务和经济社会平稳健康发展。听取和审议审计查出问题整改情况报告，对审计查出问题整改情况开展专题询问和满意度测评，强化对审计查出问题整改情况的监督，有效推动问题整改落实。听取和审议国有资产管理情况综合报告，督促政府及相关部门强化国有资产管理，确保资产安全和保值增值。听取和审议“十四五”规划纲要实施情况中期评估报告，审查批准部分指标调整方案，使规划指标更加符合大姚发展实际。充分利用预算联网监督平台，强化预算执行“全过程”监督，提高人大预算审查监督工作实效。

4.突出代表作用，以更务实的举措践行全过程人民民主

坚持人大代表主体地位，强化服务保障，充分调动代表依法履职的主动性和积极性，不断践行全过程人民民主。

代表履职平台进一步夯实。全面深化拓展“代表之家”“代表工作站”“代表联络室”规范化建设，健全完善人大信息化平台，实现代表联系群众全覆盖、收集民意全方位、服务群众全天候，有效解决了闭会期间代表意见建议的收集和办理问题，更好践行全过程人民民主，做到“民有所呼、我有所应”。

5.突出强基固本，扎实推进常委会自身建设

按照人大“四个机关”建设的要求，不断提高常委会的政治能力和履职水平，努力建设让党中央放心、让人民群众满意的机关。

党建引领作用不断强化。认真落实全面从严治党主体责任，切实履行“一岗双责”，坚持党建领航，突出人大特点，聚焦主责主业，在探索开展“服务代表情系人民”党建品牌创建活动，扎实推动党建工作更好融入中心、服务大局，提升了履职实效。制定县人大常委会党建工作领导小组办公室（中心）运行规则，确保10个中心工作规范、高效运转，基层党建各项任务落地见效。以“清廉机关”建设为抓手，加强党风廉政建设，常态化开展以案为鉴警示教育，不断强化干部纪律意识、规矩意识和廉洁意识。积极支持派驻机关纪检监察组监督执纪。全面落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地管理，建设风清气正、健康向上的和谐活力机关。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制21人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中： 离休0人，退休40人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9,745,461.00元，其中：一般公共预算9,745,461.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。我单位2024年没有安排政府性基金预算收入。

与上年对比减少365,586.00元，下降3.62%，下降主要原因是：一是由于2024年初在职人员36人比2023年初41人减少5人，人员经费收入减少539,434.00元；二是将十八届人大三次会议费、人大监督经费纳入年初预算项目经费增加173,848.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9,745,461.00元，其中：本年收入9,745,461.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,745,461.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，无专项收入安排，无非税收入安排。

与上年对比减少365,586.00元，下降3.62%，下降主要原因是：一是由于2024年初在职人员36人比2023年初41人减少5人，人员经费收入减少539,434.00元；二是将十八届人大三次会议费、人大监督经费纳入年初预算项目经费增加173,848.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9,745,461.00元。财政拨款安排支出9,745,461.00元，其中：基本支出9,169,613.00元，与上年对比减少539,434.00元，下降5.56%，减少主要原因是：由于2024年初在职人员36人比2023年初41人减少5人，人员经费支出减少导致基本支出减少；项目支出575,848.00元，与上年对比增加173,848.00元，增长43.25%，增长主要原因是：2024年将十八届人大三次会议费、人大监督经费纳入年初预算，而上年没有预算会议费及人大监督工作经费，导致项目支出比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101一般公共服务支出－人大事务－行政运行6,063,476.00元。主要用于单位在职行政人员工资福利支出等人员经费，以及为保障机关正常运转、开展日常工作的日常公用支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、接待费、车辆运行和维护费等。

2.2010102一般公共服务支出－人大事务－一般行政管理事务200,000.00元。主要用于各专委室工作支出、人大开展监督工作支出。

3.2010104一般公共服务支出－人大事务－人大会议350,000.00元。主要用于人大依法召开县十八届人大三次会议费支出。

4.2010208一般公共服务支出－人大事务－代表工作402,000.00元。主要用于保障县人大代表履职所需的交通通讯补贴、差旅费、办公费、印刷费、培训费、以及无固定收入的代表履职补助；保障常委会委员履职所需差旅费、培训费、召开常委会会议费；保障全县乡人大开展活动所需费用、人大为提高代表履职能力所发生的支出及人大代表开展各类视察等方面的支出。

5.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休839,898.00元。主要用于发放退休人员退休生活补助。

6.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出721,066.00元。主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费单位负担部分支出。

7.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤25,848.00元。主要用于发放单位现有三名遗属人员补助。

8.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗256,939.00元。主要用于缴纳机关行政人员医疗保险单位负担部分支出。

9.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助266,494.00元。主要用于缴纳机关行政人员医疗补助。

10.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出35,250.00元。主要用于缴纳单位在职人员工伤保险、大病补充保险单位负担部分支出。

11.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金584,490.00元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金财政匹配部分支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县人民代表大会常务委员会办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县人民代表大会常务委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县人民代表大会常务委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计170000.00元，较上年增加39,800.00元，增长30.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2024年公务接待费预算为40,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长300%，国内公务接待批次为35次，共计接待335人次。

增加原因：预计2024年接待省州到我县指导工作、开展调研、组织代表视察、其他县市人大到大姚交流以及招商引资批次比上年增加导致接待支出预算增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为130,000.00元，较上年增加9,800.00元，增长8.15%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费130,000.00元，较上年增加9,800.00元，增长8.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加原因：人大办现保留的4辆公务用车，实际使用年限都在14年以上且车辆行驶里程数都达到20万公里以上，随着车龄增加，车辆老化，维修费成本增加，造成公务用车运行维护费大幅增加，且由于随着人大依法履职任务增加，开展调研次数增加，车辆燃油费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2024年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况 。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

8.人大事务：反映人大事务方面的支出。

9.人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10.代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的工作。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费安排1,107,800.00元，与上年对比减少69,953.00元，下降5.94%，减少的主要原因分析：由于在职人员在上年的基础上减少了5人以及根据县财政部门预算编制方案规定，从而导致机关运转经费比上年有所下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县人民代表大会常务委员会办公室资产总额672,685.38元，其中，流动资产150,899.41元，固定资产521,785.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少283,146.94元，其中固定资产减少148,105.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 大姚县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600110100111

附件：大姚县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门预算表2.420240218105513602.xls  108K