大姚县国有林场2023年预算公开

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大姚县国有林场2023年预算公开目录

第一部分 大姚县国有林场2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县国有林场2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 大姚县国有林场2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 大姚县国有林场2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共大姚县委机构编制委员会办公室印发<大姚县林业和草原局所属事业单位机构编制方案>的通知》（大编办发〔2019〕27号），大姚县国有林场为大姚县林业和草原局管理的正科级事业单位，主要职责是：承担国有森林和草原资源的管理、保护、修复和利用，负责国有林区森林和草原防火工作，负责野生动、植物保护管理工作，负责森林和草原有害生物防治等。负责昙华山州级自然保护区的保护管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括办公室、县国有林场三岔河分场、县国有林场昙华山分场、县国有林场湾碧分场。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.修编发展规划和完善配套基础设施。对不符合林场发展实际的国有林场发展规划和经营方案及时修编，结合新时期林场经营现状，参照已开展森林经营试点的国有林场经验，制定具体可行的新方案。进一步加强国有林场水电路、管护房等基础设施建设力度，持续改善国有林场生产生活条件。

2.加大破坏森林资源违法行为的打击。切实加强森林资源管理，加强与县公安局森林警察大队的合作，建设完善森林资源监测管理系统，加大破坏、侵占国有森林资源行为的查处力度，对毁林开荒、乱砍滥伐、乱捕滥猎、乱采滥挖违法征占用林地、盗伐滥伐等案件坚决依法查处。

3.发挥好资源优势探索绿色发展之路。在确保森林资源数量增长、质量和生态效益稳步提升的前提下，按照科学规划原则，积极引进各类社会资本发展森林旅游等生态型产业，让社会共享生态成果。按照“国有林场公益林日常管护引入市场机制，通过合同、委托等方式面向社会购买服务”的要求，探索引入市场机制开展护林、造林、抚育、低产林改造、森林经营以及其他生产性活动，提高经营效益，确保森林资源数量增长、质量和生态效益不断提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。根据2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7241945.00元，其中：一般公共预算7241945.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1000843.00元，增加主要原因是：2023年职工基本工资增加，退休人员退休费按统筹内和统筹外的总和预算，2022年退休人员退休费只预算统筹外资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7241945.00元，其中:本年收入7241945.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7241945.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1000843.00元，增加主要原因是：2023年职工基本工资增加，退休人员退休费按统筹内和统筹外的总和预算，2022年退休人员退休费只预算统筹外资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7241945.00元。财政拨款安排支出 7241945.00元，其中：基本支出7241945.00元，与上年对比增加1000843.00元，增加主要原因是：2023年职工基本工资增加，退休人员退休费按统筹内和统筹外的总和预算，2022年退休人员退休费只预算统筹外资金；项目支出0元，与上年对比增加0元，增长0%，与上年相比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502·社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休297297.00元，主要用于发放县国有林场退休人员统筹外养老金；

2.2080505·社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出766364.00元，主要用于县国有林场机关事业单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费支出；

3.2080506·社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位职业年金缴费支出250000.00元，主要用于县国有林场2023年退休人员单位缴纳的职业年金支出；

4.2101102·卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗358145.00元，主要用于县国有林场在职人员基本医疗保险单位缴纳部分的支出；

5.2101103·卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助171083.00元，主要用于县国有林场公务员医疗补助支出；

6.2101199·卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出23030.00元，主要用于县国有林场在职人员单位缴纳大病保险部分的支出；

7.8.2101199·卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出23949.00元，主要用于县国有林场在职人员单位缴纳工伤保险的支出；

9.2130204. 农林水支出—林业和草原—事业机构5352077.00元，主要用于国有林场正常运转的基本支出，具体是在职在编人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、在职人员缴纳单位应该匹配的基本养老保险、基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助、失业保险5027627.00元）；商品和服务支出（包含办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他交通费）324450.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

30101.基本工资1972452.00元；30102.津贴补贴404520.00元；30107.绩效工资2622799.00元；30108.机关事业单位基本养老保险缴费766364.00元；30109.职业年金缴费250000.00元；30110.职工基本医疗保险缴费358145.00元；30111.公务员医疗补助缴费171083.00元；30112.其他社会保障缴费74835.00元；30201.办公费55850.00元；30205.水费2000.00元；30206.电费10000.00元；30211.差旅费30000.00元；30215.会议费2000.00元；30217.公务接待费5000.00元；30228.工会经费60000.00元；30231.公务用车运行维护费120000.00元；30239.其他交通费用39600.00元；30302.退休费297297.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

  无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

  无。

（三）经济社会事业发展事项

   无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县国有林场2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计125000.00元，较上年增加75000.00元，增长150%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县国有林场2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

大姚县国有林场2023年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少5000.00元，下降50%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

减少原因：严格执行中央八项规定，按照“三公”经费只减不增要求，对公务接待支出进行压缩，从而减少相应经费支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县国有林场2023年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年增加80000.00元，增长200%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费120000.00元，较上年增加80000.00元，增长200%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增长的主要原因：我单位2023年事业单位公务用车编制核定8辆，车辆长期在边远山区运行，车辆严重老化，导致维修费、燃油费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政预算仅下达本部门基本支出，未安排项目支出，无项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县国有林场属事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大姚县国有林场资产总额3104055.41元，其中，流动资产1901301.17元，固定资产869254.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产333500.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少63362.02元，其中固定资产减少740207.02元。处置房屋建筑物1857平方米，账面原值629738.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产24项，账面原值1375536.50元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 大姚县国有林场2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 大姚县国有林场2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

大姚县国有林场

2023年3月6日

监督索引号53232600442600111

附件：大姚县国有林场2023年部门预算公开表20230317105816989 .xlsx  47K