大姚县三岔河镇卫生院2021年度部门决算公开说明

监督索引号53232600377301000

目 录

第一部分 大姚县三岔河镇卫生院2021年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况（附表10-附表12）

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县三岔河镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；负责协助所在地人民政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；负责提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务，承担乡村现场应急救护、转诊服务；负责执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差率销售；负责开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；负责指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；负责开展城乡居民和城镇居民医疗保险的政策法规宣传与咨询，协助做好城乡居民医疗服务和即时补偿结算等工作；负责协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；负责开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；负责承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）健康扶贫工作：扛实健康扶贫政治责任，继续严格按照《大姚县健康扶贫精准实施方案》，围绕让贫困群众“方便看病”、“看得起病”、“看得好病”、“尽量少生病”和精准实施“四重保障”、“九个确保”、“三个一批”、“三个一”等政策，健康扶贫相关政策落实落地，常态化开展健康扶贫相关工作。

（二）党风廉政、行业作风和精神文明建设工作：及时调整充实党风廉政建设工作领导小组及职责分工，严格落实“一岗双责”和党风廉政建设工作责任制。一是结合行业作风整治，开展整治群众身边腐败和不正之风，组织党员、职工观看《开尔行贿记》等警示教育片，严格执行“行业九不准”及“禁酒令”，进一步筑牢职工拒腐防变的思想道德防线。二是坚持民主集中制。重大事项、重大开支都经过院务会集体讨论决定，不搞一言堂。三是进一步规范药品及医用耗材采购。充分发挥药事采购小组职责，杜绝独家集中采购。四是做好院务及财务公开工作。对上级要求向群众公开的政策、精神及时公开，及时向职工传达各级各类文件精神，做到政令畅通；及时公开院务、财务及城乡居民医保减免等情况，自觉接受群众的监督。五是加强财务管理，严格执行财经纪律和财务制度，严格执行中央八项规定，坚决杜绝“小金库”。六是继续加强职工爱国主义教育，继续加强医院廉政文化建设。七是继续狠抓医德医风建设及行业作风专项整治，巩固“三优”单位创建成果，职工服务态度进一步改善，医院整体环境持续改观。八是加强精神文明建设，倡导社会主义核心价值观，开展道德讲堂，严格执行医院宗旨、院训、院风，加强医院文化、中医药文化、廉政文化、无烟医院、健康促进医院等方面建设，巩固县级精神文明先进单位，积极争创州级精神文明单位。

（三）国家基本公共卫生管理工作：按照国家基本公共卫生服务管理稳步开展相关工作。一是调整充实公共卫生科分管领导和工作人员，制度进一步健全，综合管理继续加强。二是常态化加强对新冠肺炎等各类传染病的防治力度，全年无甲类传染病发生；做好突发公共卫生事件的应急处置工作；做好肠道传染病及地方病的防治工作；继续做好国家免疫规划工作,全年定点预防接种1320人次；新冠疫苗共接种14997针次；进一步加强慢性病管理，35岁以上高血压病人管理数为1322人，35岁以上糖尿病人管理数为180人，重性精神病人管理数为70人,65岁以上老年人健康体检人数为1203人；艾滋病防治工作稳步开展，艾滋病综合防治村（社区）创建 全面完成，开展艾滋病防治知识宣传讲座2场次，HIV筛查6690人次；三是孕产妇管理和儿童管理进一步加强，“降消”项目管理工作进一步巩固，孕产妇和儿童管理率均为100%，全年产妇管理99人，出生数59人，住院分娩率100%，无孕产妇死亡，5岁以内儿童死亡1人，死亡率为2‰；加强艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断工作，全年孕产妇“三病”筛查12例；继续加强居民健康档案的建立及管理，到2021年12月止，累计建立居民健康档案12283份，全部录入电子档案系统，建档率为95.55%。四是继续加强辖区内各学校及公共场所传染病防控、生活饮用水安全、食品卫生安全、食源性疾病等的监测及预警工作，全年共发放环境及生活饮用水消毒、灭蝇药品等7000代次，全镇全年无群体性食物中毒等公共卫生安全事件发生。五是继续做好镇村两级健康教育宣传管理工作，全年刊出宣传栏镇级12期，村级54期，发放健康教育宣传资料10000余份；稳步开展个体化健康教育及健康咨询，开展健康知识讲座15场次。六是继续加强65岁以上老年人及儿童中医药健康指导及管理。

（四）基本医疗及中医药工作：一是严格按照乡镇等级医院评审标准，全面加强医疗护理质量管控，持续改进医疗护理质量，年内未出现过医疗差错及责任事故。卫生院全年门诊人次33142人次，出院278人次，门诊业务总收入221.09万元，住院业务总收入32.86万元。二是继续加强“三基三严”训练和急诊急救能力建设，进一步提高对突发公共卫生事件的应对能力；三是严格按照《大姚县基层中医药先进单位创建实施方案》相关工作要求开展基础中医药先进单位创建工作。继续大力发展全镇中医药事业，镇村两级中医药及中医适宜技术服务逐步提升。四是积极开展胸痛单位创建工作。五是继续巩固慢病中心创建取得的成果。

（五）扫黑除恶工作：严格执行主管局关于扫黑除恶相关工作的安排部署，及时调整充实扫黑除恶工作领导小组及职责分工，加强舆论宣传，深入排查行业乱点乱象，及时上报扫黑除恶相关材料资料，扫黑除恶工作稳步开展。

（六）计划生育服务工作：严格执行《云南省计划生育条例》，推行国家免费优生健康检查（出生缺陷一级预防）项目，全年完成国免项目中孕前优生健康检查162人，完成增补叶酸111人，严格执行和打击“两非”，加强避孕药具发放登记管理工作。

（七）深化医药卫生体制改革：一是继续推行国家基本药物制度；二是继续加强乡村医生一体化管理和人事 绩效管理，巩固县、乡、村服务一体化成效；三是进一步加强分级诊疗及双向转诊工作；四是加强家庭医生签约服务宣传，加强履约服务，提高履约质量，家庭医生签约服务工作得到巩固和加强；五是加强医养结合相关工作。

（八）人才培养工作：加强人才培养，年内选派3名职工到县人民医院及中彝医医院进修学习，选派1人到上海进修学习，有1人参与全科医师转岗培训，有2人分别参加执业医师规范化培训，选派1名乡村医生参加基层卫生人才能力提升培训。加强对全院职工及乡村医生理论知识和业务技能的学习和培训，进一步提高全院职工理论知识和业务技能，提高医护质量、诊疗水平；顺利完成医师定期考核和继续医学教育。

（九）安全生产工作：充实了安全生产工作领导小组，健全安全生产规章制度，定期召开安全生产会议，细化医疗安全、交通安全、消防安全、压力容器安全等各项安全防范措施，定期进行安全生产自检自查，排查各种安全隐患，层层落实责任。与所有职工及全体乡村医生签订了安全生产责任书及交通安全责任书，牢固树立安全责任重于泰山的思想。

（十）爱国卫生“7+3”专项行动全面开展：

1、完善院内外环境卫生保洁制度，及时清除垃圾，随时保证室内外环境卫生整洁。

2、改造院内旱厕达到二类厕所标准，配套设施完备。

3、镇卫生院及村卫生室洗手设施数量及相关配套到位。

4、职工食堂环境卫生明显改善、餐饮用具洁净、从业人员健康，积极响应“公筷公勺”及厉行节约、反对舌尖上的浪费等“文明餐桌”行动，保证职工就餐安心、舒心。

5、镇卫生院及村卫生室清洁消毒全覆盖并常态化开展，感控工作管理到位有力。

6、结合健康教育，推广健康文明新风尚，辖区群众健康素养水平逐步提升。

7、每天早晨进行“工间操”，每周五开展“大扫除”活动，使之形成常态化。

（十一）疫情防控工作：一是提高政治站位,坚持“预防为主、防治结合、依法科学、分级分类”的原则，坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，按照“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的工作要求；落实“早预防、早发现、早报告、早隔离、早治疗”措施，坚持“人物同防”，加强重点时段、重点地区、重点人群疫情防控，及时发现散发病例和聚集性疫情，做到早、小、严、实，科学精准，有力、有序、有效处置疫情；二是职责分工明确，严格落实“四方责任”，全面实行“零报告制度”，按照预检分诊流程图和发热患者处置流程对规范开展预检分诊及发热病人的处理工作。三是不断强化医院职工业务能力，强化培训，不断提高医务人员防控技能。积极向上级争取资金，完成了污水处理系统及医疗废物暂存间改造，加强院内感染管理，督促工作人员规范手卫生，严格各项操作规程，加强院内感控管理。四是强化防控物资储备及人员储备工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县三岔河镇卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县三岔河镇卫生院。内设8个机构，分别为：办公室、财务室、公共卫生科、医疗科、住院部、门诊部、护理组、医技科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

三岔河镇卫生院2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤编制0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入6473478.18元，上年收入5221168.2元，本年比上年增加1252309.98元，增长率为23.99%。原因：a、事业收入：本年事业收入2385766.82元，上年事业收入2351062.15元，本年比上年增加34704.67元，增长率为1.47%，与去年基本持平；本年县医保中心预拨12月份城乡居保补偿款40500.00元；b、一般公共预算财政拨款收入：本年一般公共预算财政拨款收入4087711.36元，上年一般公共预算财政拨款收入2870106.05元，本年比上年增加1217605.31元，增长率为42.42%。本年一般公共预算财政拨款基本支出增加了503751.41元，主要为2019年综合绩效工资和2020年综合绩效工资，年度正常增薪及新招聘一人工资；本年项目收入1431977.9元，去年项目收入718124.00元，较上年增加713853.9元主要为公共卫生服务资金及基层能力提升购买设备资金。所以本年一般公共预算财政拨款较上年增大。

二、支出决算情况说明

本年支出6844623.84元，上年支出4850022.54元，本年比上年增加1994601.3元，增长率为41.13%。原因：a、基本支出：本年基本支出为5290598.66元，上年支出为4253945.82元，本年比上年增加1036652.84元，增长率为24.37%，财政拨款基本支出增加了503751.41元主要为2019年综合绩效工资和2020年综合绩效工资，年度正常增薪支出，退休人员死亡抚恤金支出及新招聘一人工资；事业基本支出公用经费支出中专用材料费中增加了407133.35元。所以本年基本支出较上年增加。b、项目支出：本年项目支出为1554025.18元，上年项目支出为596076.72元，本年比上年增加957948.46元，增长率为160.71%，本年项目收入比上年多，乡村医生基本药物制度补助资金比上年增加，基本公共卫生服务补助资金比上年增加，新增基层能力提升购买设备资金，上年结余基本公共卫生资金122047.28元，也在本年支出完，所以项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2021本年基本支出为5290598.66元，上年支出为4253945.82元，本年比上年增加1036652.84元，增长率为24.37%，财政拨款基本支出增加了503751.41元主要为2019年综合绩效工资和2020年综合绩效工资，年度正常增薪支出，退休人员死亡抚恤金支出及新招聘一人工资；事业基本支出公用经费支出中专用材料费中增加了407133.35元。所以本年基本支出较上年增加。

（二）项目支出情况

2021年项目支出为1554025.18元，上年项目支出为596076.72元，本年比上年增加957948.46元，增长率为160.71%，本年项目收入比上年多，乡村医生基本药物制度补助资金比上年增加，基本公共卫生服务补助资金比上年增加，新增基层能力提升购买设备资金，上年结余基本公共卫生资金122047.28元，也在本年支出完，所以项目支出较上年增加。具体项目支出明细：大财社〔2021〕1号卫生省对下补助（特岗医生补助）40870元，大财社〔2021〕31号2021年基层医疗卫生机构（卫生室）实施国家基本药物制度州级补助资金30000.00元，大财社〔2021〕63号2021年基本药物制度省级补助资金36000.00元，大财社〔2021〕155号2021年基本药物制度省级结算补助资金12754.00元，大财社〔2021〕30号2021年基本药物制度中央补助资金57008.00元，大财社〔2021〕125号2021年基本药物制度中央结算补助资金17900.00元，大财社〔2021〕123号2021年医疗卫生事业发展三年行动专项资金33000.00元，大财社〔2021〕31号2022年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费州级补助资金5000.00元，大财社〔2021〕33号2021年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费省级补助资金5000.00元，大财社〔2021〕31号2021年基层医疗卫生机构2021年全科医师特设岗位州级补助资金6850.00，大财社〔2021〕133号2021年全科医师特设岗位中央补助资50000 元，大财社〔2021〕32号下达2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金中8042元，大财社〔2021〕31号下达2021年基本公共卫生服务项目州级补助资金16637.43元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年财政拨款支出合计4209758.64元。其中：基本支出2655733.46元，占财政拨款支出的63.09%。（人员经费2653933.46元，占财政拨款支出的63.04%；日常公用经费支出1800.00元，占财政拨款支出的0.05%；项目财政拨款支出1554025.18元，占总支出的36.91%。 本年一般公共预算财政拨款基本支出较上年增加了503751.41元，主要为2019年综合绩效工资和2020年综合绩效工资，年度正常增薪及新招聘一人工资；去年项目支出718124.00元，较上年增加835901.18元，支出增长116.4%。增长的主要原因为2021基本公共卫生服务资金支出增加、新增基层能力提升购买设备资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出273123.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。事业单位离退休人员经费支出56320元；机关事业单位养老保险缴费支出216803.2元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金和行政离退休人员工资。

9.卫生健康（类）支出3774039.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.65%。主要用于单位工资福利支出1772504.72元（含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗保险缴费）；商品和服务支出，主要为基本公共卫生服务、办公费、劳务费等；对个人和家庭的补助支出，主要为基药补助、抚恤金；资本性支出，主要为基层医疗卫生机构能力建设资金。

10.住房保障（类）支出162596元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县三岔河镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比

2020年减少0元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少0元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2020起财政不再补助公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费0元。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县三岔河镇卫生院是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县三岔河镇卫生院部门资产总额7634813.04元，其中，流动资产1823177.62元，固定资产5811635.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加685791.45元，其中固定资产增加330537.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

大姚县三岔河镇卫生院

2022年10月17日

监督索引号53232600377301111