监督索引号53232600378301000

目录

第一部分2021年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担本地区内的妇女、儿童常见病、多发病的诊治任务，负责对全县孕产妇提供全面、固定、连续医疗护理、预防保健和康复服务。抢救急、危、重病例和疑难病例诊治，接受下级医院的转诊。承担基层医疗单位技术人员的进修和培训，开展与医疗相结合的教学、科研工作、承担省、市级科研项目。承担意外性灾害事故的现场急救及开展日常院前、院内急救。负责对全市母婴保健业务技术指导、监测。指导本地区基层医疗卫生单位做好社区医疗、预防保健、康复和精神卫生工作。承担开展健康教育和指导初级卫生保健工作。计划生育宣传技术服务站的主要任务是有关计划生育工作方面的宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖保健等服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、孕产妇保健工作

(1)孕产妇健康管理：全县产妇1794人，产前筛查1585人，产前筛查率为88.35%，产前诊断率0.11%，孕产妇系统管理率92.97%，孕早期产前检测率93.08%，孕产期贫血患病率7.64%，产后访视率98.12%，住院分娩活产率99.89%，均达任务指标。

（2）高危孕产妇管理：全县各级医疗机构共筛查出高危产妇346人，均进行了跟踪随访管理，高危孕产妇住院分娩346人，高危住院分娩率100％。

（3）孕情信息转介:2021年妇计中心转介各类孕情信息共计5182人，其中全县共筛查和转介高危孕产妇信息1055人，转介到各乡镇卫生院孕情信息1404人，转介到各乡镇卫生院住院分娩及终止妊娠信息2025人；转介州内外县首次产检信息179人，转介州内外县高危孕情信息252人，转介州内外县转大姚异地分娩信息163人；动态跟踪随访橙色及以上高危孕产妇结案146人；转介各乡镇免费婚前医学检查2422人。

2、儿童保健工作

（1）儿童健康管理：儿童健康管理工作中按0—6岁管理规范要求进行儿童体检、随访管理工作，2021年全县活产数1807人，新生儿访视1773人，新生儿访视率98.12%。

（2）托幼机构管理工作：县级有幼儿园3所（私立1所），在园儿童1757人，体检1728人，体检率98.34%。2所公立所幼儿园设置专职保健人员3名。妇计中心按季度对各幼儿园进行卫生保健宣传指导及传染病防控督导共2次，对存在的问题及时反馈并提出整改建议。

3、关爱妇女儿童健康行动

（1）两个死亡监测工作及两个死亡评审工作：孕产妇死亡监测工作：全县辖区活产1807人，孕产妇死亡1人，指标16／十，死亡率为55.39／十，超任务指标39.39／十。

（2）儿童死亡监测工作：辖区全县县活1807人，五岁以下儿童死亡10人，州级指标7‰，死亡率5.53‰，死亡率控制在指标之内；其中婴儿死亡7人，州级指标5‰，死亡率为3.87‰，死亡率控制在指标之内。

4、危急孕产妇、7岁以下危重儿童抢救工作

（1）2021年，全县各级医疗机构共计发生危急孕产妇45人，抢救45人，成功45人，抢救成功率100%。

（2）2021年，全县各级医疗机构共计发生7岁以下危重儿童332人，抢救332人，成功330人，抢救成功率为99.39%。

5、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断管理

（1）结婚登记人群检测咨询工作：2021年全县婚姻人群HIV抗体检测2852人，指标3200人，完成指标89% ，结婚登记人群HIV抗体检测覆盖率 100％，筛查HIV抗体阳1 例（1例新发）（男1 人）筛查阳性率为0.04%；婚前保健人群梅毒检测 2852人，确认梅毒阳性 11例（男性 2例，女性9例），梅毒阳性检测率0.39%。

6、出生医学证明管理

出生医学证明管理严格按照各级行政部门及上级业务主管部门的要求开展工作，妇计中心有专人负责《出生医学证明》申领、发放管理工作。所有医疗机构做到了章、证分别由专人专管。2021年，我中心到州级申领出生医学证明1500份，上年结余478份，医疗机构首次签发1499份，医疗机构内出生换发4份，医疗机构外出生签发0份，废证0份，当年结余563份。

7、信息统计管理

各种资料、记录是监督管理、检查评估妇幼卫生各项指标的重要依据，又是规范化管理和系统管理的基础，我院历年来都非常重视妇幼卫生信息资料管理工作，把信息管理工作纳入年终妇幼卫生工作考核内容之一。县、乡、村三级医疗机构均规范使用省、州统一妇幼卫生各类工作台账，且使用规范程度逐步提高，各级医疗机构及时上报各种报表及数据，确保了数据资料的真实性和可靠程度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县妇幼保健计划生育服务中心。内设机构14个，包括：综合办公室、财务科、公共卫生科、医务科、护理部、感控办、设备/网络信息科、安全后勤保障科、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、医学影像科、药剂科、检验科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县妇幼保健计划生育服务中心2021年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

公务用车3辆。其中：公共卫生服务车1辆，救护车2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我中心2021年度收入合计15,072,830.76元，去年总收入10,581,111.53元，与去年相比增幅42.45%。其中：财政拨款收入8,149,812.19元，占总收入的54.07%，去年5,641,526.57元，与去年相比增幅44.46%，主要原因是因兑现往年绩效工资财政拨款收入增多；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入6,923,018.57元（含教育收费0元），占总收入的45.93%，去年事业收入为4,939,584.96元，与去年相比增长40.15%，主要原因是因为单位拓展新业务，事业收入增多。经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

我中心部门2021年度支出合计14,932,936.35元，去年总支出10,055,399.91元，与去年相比增幅48.51%，主要原因在于本年度兑现以前年度绩效工资，以及项目支出增多，本年度总支出增多。其中：基本支出13,713,001.94元，占总支出的91.83%，去年基本支出9,599,655.69元，与上年对比增长42.85%，主要原因：本年度兑现以前年度绩效工资，同时因本年度单位业务拓展，包括建设预防接种门诊以及偿还以前年度债务等原因，导致本年度基本支出增多；本年项目支出1,219,934.41元，占总支出的8.17%，去年项目支出455,744.22元，与上年对比增长167.68%，主要源于2021年我单位加快项目支出进度，提高了资金使用效率，因此项目支出增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中心机构正常运转的日常支13,713,001.94元。与上年对比增长42.85%，主要原因：本年度兑现以前年度绩效工资，同时因本年度单位业务拓展，包括建设预防接种门诊以及偿还以前年度债务等原因，导致本年度基本支出增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,503,793.62元，占基本支出的62.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,209,208.32元，占基本支出的37.99%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中心机构完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,219,934.41元，与去年对比增长167.68%，主要源于2021年我单位加快项目支出进度，提高了资金使用效率，因此项目支出增加，具体项目开支及开展工作情况：项目支出主要为基本公共卫生服务支出和重大公共卫生服务支出，其中：基本公共卫生服务支出398220元，主要包括大财社〔2021〕1号结转2020年上级专项资金大财社〔2020〕49号基本公共卫生州级补助38220元，大财社〔2021〕51号基本公共卫生服务项目中央补助360000元；重大公共卫服务支出466,227.21元，大财社〔2021〕1号结转2020年上级专项资金240,000元，大财社〔2021〕80号2021年重大传染病防控中央补助经费26,846元，大财社〔2019〕64号卫生健康项目州级补助57,401元，大财社〔2019〕113号卫生健康项目省级结算补助资金73,920元，大财社〔2019〕61号卫生计生事业发展对下专项转移支付资金68,060.21元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我中心2021年度一般公共预算财政拨款支出8,385,693.4元，占本年支出合计的56.16%。与上年的5963590.79对比增加40.61%，主要原因是2021年兑现以前年度绩效工资、偿还银行部分贷款本金和利息、2021年零星增资等原因，导致一般公共预算基本支出和项目支出均有所增长，因此本年度一般公共预算财政拨款总体支出较去年相比增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,234,258.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.72%。主要为：事业单位离退休支出694421.75元；机关事业单位基本养老保险缴费支出539,836.80元。

2.卫生健康（类）支出6,619,402.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.94%。主要为：妇幼保健机构支出（含人员工资福利支出、单位事业支出）3785108.91元；基本公共卫生服务支出398,220.00元；重大公共卫生服务支出466,227.21元；计划生育服务支出1441256.21元；行政事业单位医疗528,590.52元。

3.住房保障（类）支出532,032元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于在编在岗职工单位匹配部分住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县妇幼保健计划生育服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县妇幼保健计划生育服务中心是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县妇幼保健计划生育服务中心资产总额13264741.03元，其中，流动资产5613105.90元，固定资产7558951.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产92683.95元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加927401.55元，其中固定资产增加1246812.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
												单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11
合计	1	13264741.03	5613105.90	7558951.18	3750637.92	308343.75		660299.68	2839669.83	0	0	92683.95		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2719373.00 元，其中：政府采购货物支出2719373.00 元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2719373.00 元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

大姚县妇幼保健计划生育服务中心

2022年10月15日

监督索引号53232600378301111