大姚县金碧镇卫生院2023年部门预算公开

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大姚县金碧镇卫生院2023年部门预算公开目录

第一部分 大姚县金碧镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县金碧镇卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 大姚县金碧镇卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 大姚县金碧镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县金碧镇卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的全额拨款单位，主管部门为大姚县卫健局，实行政府会会计制度，执行基层医疗卫生机构财务制度，单位预算级次一级，主要负责大姚县金碧镇辖区内人口的预防、保健和基本医疗等工作。

(1)贯彻落实党中央、省委、州委、县委、县人民政府关于卫生健康工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

(2)贯彻执行国家、云南省、楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，加强卫生健康人才队伍建设。

(3)协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

(4)组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(5)组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(6)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

(7)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(8)指导村级医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(9)贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。

(10)建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

(11)统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

(12)完成县级相关部门及上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

大姚县金碧镇卫生院共设置8个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、医疗组、护理组、财务科、住院部、门诊部、医技科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，我院将按照科学发展观的要求，以深化医改为主线，以提高全镇人民健康水平为目标，继续推进公共卫生项目建设实施，扎实做好卫生应急、预防保健工作，狠抓医疗质量，加强行风建设，发挥财政职能作用，加强监管，全力推进财政工作再上新台阶。

1.严格执行卫生院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保卫生院财务管理工作严格规范。强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为。

2.针对医院管理中的关键环节，进一步完善财务管理制度，及时堵塞管理漏洞，实现财务管理科学规范、公开透明。重点做好医疗服务项目、收费标准、药品以及耗材价格等信息的公开，杜绝乱收费现象。

3.加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。

4.全面落实科学发展观，以“不忘初心、牢记使命”活动为契机，结合新医改相关要求，进一步为群众提供安全、有效的医疗卫生服务，提高全镇人民健康水平，推进卫生事业全面、协调、可持续发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7,319,823.00元，其中：一般公共预算7,319,823.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年6,665,143.00元对比增加654,680.00元，增加原因：一是2022年正常年度增薪、2022年度调整基本工资标准、职工岗位、薪级变动增资等；二是2022年度机关事业单位养老保险缴费基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 7,319,823.00元，其中:本年收入7,319,823.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,319,823.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6,665,143.00元对比增加654,680.00元，增加原因：一是2022年正常年度增薪、2022年度调整基本工资标准、职工岗位、薪级变动增资等；二是2022年度机关事业单位养老保险缴费基数调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 7,319,823.00元。财政拨款安排支出7,319,823.00元，其中：基本支出7,016,915.00元，与上年对比增加547,468.00元，增加原因：2023年人员工资调整；项目支出302,908.00元，与上年对比增加107,212.00元，增加原因：主要为增加职业年金及遗属人员经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080502.事业单位离退休644,796.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.81%，主要用于退休人员统筹外养老金支出。

2、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出747,786.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.22%，主要用于在职在编人员养老保险单位部分缴费支出。

3、2100302.乡镇卫生院4,909,637.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 67.07%，主要用于在职在编人员工资支出及退休人员公用经费。

4、2100717.计划生育服务229,569.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.14%，主要用于计生站合并人员工资性支出。

5、2101102.事业单位医疗354,210.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%，主要用于在职在编人员医疗保险单位部分缴费支出。

6、2101103.公务员医疗补助248,178.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%，主要用于在职在编人员公务员医疗补助缴费支出。

7、2101199.其他行政事业单位医疗支出56,739.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%，主要用于其他社会保障缴费支出。

8、2080506.职业年金100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.37%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

9、2080801.遗属人员补助28,908.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.39%，主要用于遗属人员补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出7,016,915.00元，其中：公务员医疗补助缴费248,178.00元，机关事业单位基本养老保险缴费747,786.00元，基本工资1,948,644.00元，绩效工资2,534,811.00元，津贴补贴436,200.00元，其他社会保障缴费84,290.00元，职工基本医疗保险缴费354,210.00元，离退休费644,796.00元，工会经费、水费、电费、公务接待费等18,000.00元。

项目支出302,908.00元，其中：生活补助202,908.00元，职业年金缴费100,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县金碧镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县金碧镇卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

大姚县金碧镇卫生院2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县金碧镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县金碧镇卫生院属事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大姚县金碧镇卫生院资产总额17,184,124.06元，其中，流动资产16,153,113.20元，固定资产1,031,010.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加537,410.81元，其中固定资产增加186,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 大姚县金碧镇卫生院 2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分大姚县金碧镇卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

大姚县金碧镇卫生院

2023年2月25日

监督索引号53232600376500111