大姚县中彝医医院2023年部门预算公开

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大姚县中彝医医院2023年部门预算公开目录

第一部分 大姚县中彝医医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县中彝医医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 大姚县中彝医医院2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 大姚县中彝医医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、省委、州委、县委、县人民政府关于卫生健康工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

2.贯彻执行国家、云南省、楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，加强卫生健康人才队伍建设。

3.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

4.组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

6.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。

7.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

8.统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，研究中彝医医药，发展民族特色医疗事业。

9.完成县级相关部门及上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置22个内设机构，包括：内科、外科、急诊科、中医科、妇科、眼科、民族医学科、皮肤科，口腔科、康复科、放射科，检验科、功能科，胃镜室、药剂科，医保科、办公室、公共卫生科、医务科、护理部、规财科科、保卫科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

贯彻执行国家中医药政策，负责中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复理疗等医疗卫生服务和健康教育；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务，协助做好农村三级中医服务网络体系建设，指导和帮助基层农村中医工作；承担中（彝）医药人才培养工作，完成上级部门交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有154人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障83人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。主要是年内新购置了一辆救护车，不在公车编制内。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9,645,721.00元，其中：一般公共预算9,645,721.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年8,988,795.00元对比增加656,926.00元，增长7.31%，增加的主要原因是：基本收入预算增加2023年度人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 9,645,721.00元，其中:本年收入 9,645,721.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,645,721.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8,988,795.00元对比增加656,926.00元，增长7.31%，增加的主要原因是：基本收入预算增加2023年度人员经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 9,645,721.00元。财政拨款安排支出9,645,721.00元，其中：基本支出8,595,321.00元，与上年7,918,395.00元对比增加676,926.00元，增长8.54%，增加的主要原因：基本收入中预算增加2023年度人员经费；项目支出1,050,400.00元，与上年对比1,070,400.00元对比减少20,000.00元，减少的主要原：2023年老中医补助不在纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,073,676.00元，主要用于在职在编职工养老保险缴纳；

2、2100202中医（民族）医院7698900.00元，主要用于在职在编人员工资福利费支出；

3、2101102事业单位医疗488,923.00元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

4、2101103公务员医疗补助217,299.00元，主要用于公务员医疗保险缴费；

5、2101199其他行政事业单位医疗支出66,923.00.00元，主要用于其他社会保障缴费。

6、2100202中医（民族）医院950,400.00元，主要用于临聘人员工资福利支出；

7、2080506机关事业单位职业年金缴费支出100,000.00元，主要用于职业年金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出8,595,321.00元，其中：

1、工资福利支出 8595321.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 90.14 %。其中：基本工资 2454624.00 元，津贴补贴 290448.00 元，绩效工资 3965400 .00 元，机关事业单位基本养老保险缴费 1073676.00 元，职工基本医疗保险缴费 488923 .00 元，公务员医疗补助缴费 217299 .00 元，其他社会保障缴费 104951.00 元。

2、对个人和家庭的补助 0元。

项目支出1,050,400.00元，其中：30109.职业年金缴费100,000.00元，30305.生活补助950,400.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县中彝医医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县中彝医医院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

大姚县中彝医医院2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县中彝医医院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政拨款收入】：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大姚县中彝医医院资产总额139,676,212.64元，其中，流动资产45,544,726.29元，固定资产91,260,135.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程634,656.01元，无形资产2,236,694.45元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9,779,699.89元，其中固定资产减少477,909.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 大姚县中彝医医院 2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分大姚县中彝医医院 2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

大姚县中彝医医院

2023年2月25日

监督索引号53232600378000111